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昆明市政协办公厅2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、公共财政预算 |
2912.5001 |
一、基本支出 |
1861.7509 |
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1、本级财力安排 |
2912.5001 |
1、工资福利支出 |
1348.0888 |
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2、非税收入 |
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2、商品和服务支出 |
275.183 |
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二、政府性基金安排 |
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3、对个人和家庭的补助 |
238.4791 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） |
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二、项目支出 |
1050.7492 |
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四、结余结转资金 |
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五、自筹资金 |
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1、事业单位经营性收入 |
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2、其他自有资金 |
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本年收入合计 |
2912.5001 |
本年支出合计 |
2912.5001 |
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昆明市政协办公厅2016年公共财政支出预算总表 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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单位：万元 |
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功能科目
编码 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
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类 |
款 |
项 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
02 |
01 |
行政运行 |
1291.41 |
1291.41 |
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1714.80 |
1714.80 |
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201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
336.93 |
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336.93 |
232.93 |
|
232.93 |
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201 |
02 |
04 |
政协会议 |
250.00 |
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250.00 |
210.00 |
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210.00 |
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201 |
02 |
06 |
参政议政 |
269.46 |
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269.46 |
315.62 |
|
315.62 |
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201 |
02 |
99 |
其他政协事务支出 |
331.00 |
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331.00 |
292.20 |
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292.20 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
120.12 |
120.12 |
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134.48 |
134.48 |
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221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
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12.47 |
12.47 |
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合计 |
2598.92 |
1411.53 |
1187.39 |
2912.50 |
1861.75 |
1050.75 |
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昆明市政协办公厅2016年基本信息表 |
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单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
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实有人数
合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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昆明市政协办公厅 |
186 |
63 |
8 |
32 |
83 |
7 |
76 |
40 |
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关于昆明市政协办公厅2016年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
（二）主要工作
组织委员开展调研视察、专题协商、民主监督等活动，为促进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设献计出力。
二、部门预算编制情况
按照零基预算的原则，结合工作实际编制。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。编制2016年部门预算时，在职在编实有人数103人，其中：财政全供养103人。在编实有车辆40辆。离退休人员83人，其中：离休7人，退休76人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入2912.5001万元，其中：本级财力2912.5001万元。2016年部门预算总支出2912.5001万元，其中：基本支出占63.92％，项目支出占36.08％。
（一）基本支出预算情况
2016年基本支出预算1861.7509万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出占72.41％，对个人和家庭的补助支出占12.81%，办公费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占14.78％。
（二）项目支出预算情况
2016年用于保障市政协会议、调研、视察、专题协商等专项工作经费支出预算1050.7492万元。
2016部门预算表.xls
