第一部分  昆明市政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  昆明市政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）2015年度重点工作任务介绍

组织委员开展调研视察、专题协商、民主监督等活动，为促进全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设献计出力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市政协办公厅2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市政协办公厅2015年度末实有人员编制122人。其中：行政编制107人（含行政工勤编制40人），事业编制15人；在职在编实有行政人员103人（含行政工勤人员32人），事业人员8人。

离退休人员83人。其中：离休7人，退休76人。

实有车辆编制40辆，在编实有车辆40辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市政协办公厅2015年度收入合计3034.3万元。其中：财政拨款收入3034.3万元，占总收入的100%。与上年对比增加15%，主要原因是人员增加、新增养老保险和新增工作任务。

二、支出决算情况说明

昆明市政协办公厅2015年度支出合计3034.3万元。其中：基本支出1839.2万元，占总支出的61％；项目支出1195.1万元，占总支出的39％。与上年对比增加15%，主要原因是人员增加、新增养老保险而增加基本支出，新增工作任务而增加项目支出。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障昆明市政协机关正常运转的日常支出1839.2万元，与上年对比增加24%,主要原因是人员增加、新增养老保险。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％，办公费、水电费等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障昆明市政协办公厅完成特定的行政工作任务、用于专项业务工作的经费支出1195.1万元，如视察经费、调研经费、民主协商工作经费等。与上年对比增加4%,主要原因是新增工作任务，具体项目开支及开展工作情况详见附件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出3034.3万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2887万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.2%。主要用于完成特定的工作任务，如视察、调研、民主协商等。

2. 农林水（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于参与三年扶贫攻坚行动计划。

3. 住房保障（类）支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市政协办公厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为204万元，支出决算为184.75万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为50万元，完成预算的172%；公务用车购置及运行费支出决算为126.48万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为8.27万元，完成预算的42%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出50万元，占27%；公务用车购置及运行维护费支出126.48万元，占68%；公务接待费支出8.27万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出50万元。2015年因公出国团组数1个，由本单位开支经费的有5人 (包括参团出访人数)，金额28.95万元；因公赴越南缅甸老挝团组数1个，由本单位开支经费的有3人，金额12.3万元；参团赴台湾4人，金额8.75万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出126.48万元。主要用于调研、视察、委员活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年未购置车辆，年底实际保有量40辆（含2013年从市级民主党派机关调剂到市政协办公厅使用的5辆）。

3.公务接待费支出8.27万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出8.27万元。主要用于接待来昆调研、视察、考察的全国政协、云南省政协和省外州市政协人员。年内共接待71批次计883人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市政协办公厅2015年度机关运行经费支出260.5万元，与上年对比增加6%,主要原因是人员增加。机关运行经费主要是用保障昆明市政协机关正常运转的日常公用经费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。