一、基本情况

（一）整体支出绩效目标

根据市政协2015年工作要点，制定了主要工作目标，分解为职能目标、争创目标、动态管理目标和党的建设目标。经过考核各项目标任务完成较好，充分发挥了人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会的发展作出了贡献，被评为目标考核优秀单位。

在市政协门户网站上对2015年预算和2014年决算信息进行了公开，接受社会监督。加强和规范了对存量资金和固定资产的管理。“三公”经费支出控制在预算范围内。完善内部控制制度，制定了《昆明市政协机关公务机票购买管理规定》。

（二）整体支出情况分析

1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2、按照市政协工作要点开展工作。

3、按照经费管理制度，规范资金管理。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

4、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障各项年度工作任务顺利完成。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）加强对项目预算绩效管理工作的领导，成立了预算绩效管理工作领导小组，组长由秘书长担任，副组长由分管财务的副秘书长担任，组员由财务处和办公厅相关处室负责人、专委会办公室主任组成。

（2）根据市财政局关于预算绩效管理的要求和下达的年度部门预算，对项目经费的支出和绩效目标管理进行任务分解，落实责任单位和责任人。明确涉及经费项目的办公厅、专委会和研究室领导为预算绩效管理的责任人。

（3）定期收集项目相关资料。

（4）结合本单位实际，制定项目支出绩效评价指标体系。

2、组织实施

（1）组成评价组，对项目绩效评价人员进行分工。

（2）召开项目绩效评价工作会议，传达有关文件精神和具体工作要求，根据绩效评价指标体系对项目实施情况进行自评。

3、分析评价

（1）结合考核各项目责任部门年度工作任务完成情况，对其所涉及的项目进行评价。

（2）根据考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

通过建立绩效评价指标体系，分解绩效指标，加强绩效管理，有力地保障了市政协履行政治协商、民主监督、参政议政各项工作的顺利开展，为全市经济社会发展作出了贡献。

(一) 紧扣全市中心工作，围绕“十三五”规划编制和经济发展重要问题协商议政。

主动认识、适应和引领经济发展新常态，常委会围绕全市中心工作和紧迫任务，把为制定“十三五”规划建言、为稳增长促发展献策，作为市政协履职工作的重点，组织委员建品质之言、献务实之策。

（二）贯彻协调发展、绿色发展理念，围绕城乡建设和生态文明建设建言献策。

协调发展、绿色发展是经济社会持续健康发展的内在要求和人民群众对美好生活追求的重要体现。常委会贯彻协调发展、绿色发展理念，引导委员围绕城市规划设计、滇池治理与保护、交通基础设施建设等重要问题协商建言。

（三）践行履职为民要求，围绕社会事业发展和民生改善献计出力。

常委会在工作中体现“人民政协为人民”的理念，围绕社会事业发展和人民群众关心关注的热点难点问题履行职能，既献计也出力，协助党委、政府解决民生问题，努力增进人民福祉。

（四）突出政协工作特色，围绕文化昆明建设发挥作用。

常委会注重发挥政协文化人才聚集的优势，通过举办主题活动、开展视察调研、征编文史资料、组织专题协商等履职方式，为文化昆明建设出力。

（五）服务全市发展大局，围绕全面深化改革贡献智慧。

政协全会、常委会议、主席会议审议协商的多项议题，以及全年开展的多项调研视察活动，都紧扣我市重要的改革问题展开，努力做到聚焦改革、建言改革、服务改革。

四、存在的问题

（一）由于绩效管理工作经验不足，存在项目开支时间进度不均衡的问题。

（二）预算绩效管理的宣传和培训工作有待加强。

五、下一步工作

我们将在2016年工作中，认真总结经验，加强对预算绩效管理工作的宣传和培训，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，提高资金使用效益，切实保障政协顺利履行政治协商、民主监督、参政议政职能。