按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）主要工作

    组织委员开展调研视察、专题协商、民主监督等活动，为促进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设献计出力。

二、部门预算编制情况

    市政协办公厅编制2017年部门预算按照零基预算的原则，结合工作实际编制。

三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制122人，其中：行政编制107人，事业编制15人。在职实有105人，其中：财政全供养105人。离退休人员88人，其中：离休7人，退休81人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

    2017年市政协办公厅财务总收入3,611.89万元，其中：一般公共预算3,611.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加24%，主要原因是人员增加，市政协换届（全会会期较正常年度长）、年度工作任务增加等。

    2017年部门财政拨款收入3,611.89万元，其中，本年收入3,611.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,611.89万元（本级财力3,611.89万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年部门预算总支出3,611.89万元，其中：基本支出2,367.36万元，占总支出的65.54％，项目支出1,244.53万元，占总支出的34.46％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－02（款）”支出，主要反映政协事务的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出。与上年对比增加24%，主要原因是人员增加，市政协换届（全会会期较正常年度长）、年度工作任务增加等。

（一）基本支出情况

    2017年市政协机关运行经费主要是保障市政协机关正常运转的日常支出2,367.36万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.17％；办公经费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.04％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.79％。较上年增加27.16%，增加的原因主要是调入部分人员。

（二）项目支出情况

    2017年用于保障市政协会议、调研、视察、专题协商等专项工作经费支出预算1,244.53万元。较上年增加18.44%，增加的原因主要是市政协换届（全会会期较正常年度长）、年度工作任务增加等。

五、“三公”经费情况

    2017年“三公”经费预算50.47万元，较上年减少68.97%，减少的原因主要是车改后，市政协机关公务车辆大量减少，公务用车运行费用下降。

六、机关运行经费情况

    昆明市政协办公厅2017年机关运行经费预算285.07万元，主要是用于保障昆明市政协机关正常运转的日常公用经费，如办公费、水电费、汽燃费等（具体情况见附件03表）。

七、政府采购情况

   2017年政府采购预算44.64万元，包括办公设备11.35万元，会议系统设备23.95万元，办公家具9.34万元。

八、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指市政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

附件：预算公开.xls