昆明市政协办公厅2016年度部门决算
[ 作者：昆明政协 发布时间：2017-09-26 10:36 来源： ]
第一部分 昆明市政协概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市政协概况
一、主要职能
（一）主要职能
以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
（二）2016年度重点工作任务介绍
组织委员开展调研视察、专题协商、民主监督等活动，为促进全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设献计出力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市政协办公厅2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市政协办公厅2016年度末实有人员编制126人。其中：行政编制111人（含行政工勤编制40人），事业编制15人；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员31人），事业人员8人。
离退休人员89人。其中：离休7人，退休82人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市政协办公厅2016年度收入合计3,959.22万元。其中：财政拨款收入3,959.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加30.48%，主要原因是人员增加，以及政协委员一站式服务平台和政协会议室WIFI网络建设等。
二、支出决算情况说明
昆明市政协办公厅2016年度支出合计3,959.22万元。其中：基本支出2,748.39万元，占总支出的69.42％；项目支出1,210.83万元，占总支出的30.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加30.48%,主要原因是人员增加，以及政协委员一站式服务平台和政协会议室WIFI网络建设等。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障昆明市政协机关正常运转的日常支出2,748.39万元。与上年对比增加49.43%,主要原因是人员增加，工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.61％；办公费、水电费等日常公用经费占基本支出的8.39％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障昆明市政协办公厅完成特定的行政工作任务、用于专项业务工作的经费支出1,210.83万元，如调研视察经费、民主协商工作经费等。与上年对比增加1.32%,主要原因是政协委员一站式服务平台和政协会议室WIFI网络建设。具体项目开支及开展工作情况详见附件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出3,959.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.48%,主要原因是人员增加，以及政协委员一站式服务平台和政协会议室WIFI网络建设等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,793.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于完成特定的工作任务，如视察、调研、民主协商等；
2. 住房保障（类）支出165.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
昆明市政协办公厅2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为162.66万元，支出决算为165.89万元，完成预算的101.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为65.15万元，完成预算的232.68%；公务用车购置及运行费支出决算为92.59万元，完成预算的74.27%；公务接待费支出决算为8.15万元，完成预算的81.5%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为更好履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，学习借鉴国（境）外在文化遗产资源保护开发、经营管理和经济贸易等方面的先进经验，经市委外事工作领导小组批准，市政协2016年增加了公务出国（境）人次。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.86万元，下降10.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加15.15万元，增长30.3%；公务用车购置及运行费支出决算减少33.89万元，下降26.79%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降1.45%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改后公务用车运行费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出65.15万元，占39.27%；公务用车购置及运行维护费支出92.59万元，占55.82%；公务接待费支出8.15万元，占4.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出65.15万元，共安排因公出国团组数（不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组）1个， 7人次(包括参团出访人数)，支出44.99万元；因公赴越南缅甸老挝团组数1个，4人次，支出16.52万元；应邀赴台湾2人次，支出3.64万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出92.59万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2016年未购置车辆，车改后留用4辆。由于已移交车辆未作账务核销处理，所以附件中“公务用车保有量”未减少。
公务用车运行维护支出92.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为40辆（车改后留用4辆）。主要用于调研、视察、委员活动等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.公务接待费支出8.15万元。其中：
国内接待费支出8.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次913人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来昆调研、视察、考察的全国政协、云南省政协和省外州市政协人员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市政协办公厅2016年机关运行经费支出230.67万元，与上年对比减少11.45%,主要原因是车改后交通费减少。机关运行经费主要是用保障昆明市政协机关正常运转的日常公用经费。
（二）其他重要事项情况说明
昆明市政协办公厅2016年政府采购支出为购买办公设备和办公家具，以及进行信息化网络维护和固定资产清理审计。资产较上年增加80.13万元，上升3.92%，主要是购入办公设备和办公家具，以及进行政协委员一站式服务平台和政协会议室WIFI网络建设而增加了固定资产。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指市政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资等方面的支出。
八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。
