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市政协办公厅2016年项目支出绩效自评报告
发布时间:2017-10-31 20:05
信息来源:

全会经费绩效自评报告

 

一、项目基本情况

(一)项目基本情况

经市委批准,召开政协昆明市第十二届委员会第六次全体会议,安排部署市政协2016年工作。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

达到预算申报的“会议顺利召开,各项议程顺利完成。”的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高,保障全会各项议程顺利完成。

(二)项目资金情况分析

1、项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。

2、落实中央“八项规定”及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。

3、支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(三)项目组织情况分析

1、制定会议方案,并上报中共昆明市委批示。

2、中共昆明市委批示后按照方案组织召开会议。

(四)项目管理情况分析

1、按照《昆明市市级机关会议费管理办法》和市政协办公厅根据实际情况制定的《昆明市政协机关会议费管理规定》进行全会项目管理,保障支出合法合规。

2、建立秘书长会议(办公厅党组会议)定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制,对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。

三、项目绩效情况

按照市委的部署和市政协党组的工作要求,及时进行安排部署,认真做好市政协十二届六次全会各项筹备工作。2016112日至116日,会议在呈贡区市级行政中心昆明会堂召开,会议期间会务服务工作,做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录编印简报客观、宣传报道面广、食宿安保到位、使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案,积极为十三五规划纲要、政府工作报告、法院、检察院工作报告及其它相关报告建言献策,会后将政协委员所提意见形成综合材料和重要提案摘报,送市委、市政府、市法院、市检察院领导参阅,会议成果专报材料受到了市委、市政府主要领导和分管领导的批示和肯定,大会选举任务圆满完成。市政协十二届六次会议开得隆重、热烈、圆满成功,得到了市领导的高度评价和社会各界、政协委员的赞誉。

严格按照《昆明市市级机关会议费管理办法》中一类会议的标准执行,全会经费控制在预算范围内。

四、有关问题

(一)专项管理方面

专项立项依据充分,根据《昆明市市级机关会议费管理办法》制定了《昆明市政协机关会议费管理规定》,资金管理办法规范。

(二)资金分配方面

资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

(三)资金拨付方面

拨付及时,无滞留、闲置等现象。

(四)资金使用方面

资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。

五、后续工作计划

我们将在下一步的工作中,认真总结经验,改进会务工作,提升办会水平和能力,精心筹备和组织好换届有关工作和政协十三届一次会议。

2016年全会经费绩效自评指标评分表

一级指标

二级指标

三级

指标

自评分

具体指标

评价标准

 

项目编制(20分)

项目

目标

4分)

目标内容(4分)

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分);目标明确(1分);目标细化(1分) ;目标量化(1分)

 

编制

过程

8分)

编制依据(4分)

4

市委批准召开市政协十二届六次全会;政协昆明市委员会2016年工作要点

经市委批准后组织实施(2分);符合《政协昆明市委员会2016年工作要点》要求(2分)

 

编制程序(4分)

4

项目符合申报条件;申报程序符合相关规定;

符合申报条件(2分);项目申报程序符合规定(2分)

 

资金

分配

8分)

分配办法(3分)

3

根据需要制定相关全会预算明细;明细中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有全会预算明细(1分);明细中有明确资金分配办法(1分);因素全面合理(1分)

 

分配结果(5分)

5

资金分配符合会议费管理办法;分配结果公平合理

符合会议费管理办法(2分);分配公平合理(3分)

 

项目管理(25分)

资金

管理

15分)

资金使用(10分)

10

支出依据合规,无虚列支出情况;无截留挤占挪用情况;无超会议费定额标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣6-10分 ;依据不合规扣3分;截留、挤占、挪用扣4-9分;超标准开支扣3-7分;超预算扣3-7

 

经费管理(5分)

5

经费管理、会议费支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(2分);严格执行制度(2分);会计核算规范(1分)

 

组织

实施

10分)

组织方案(1分)

1

方案完整、分工明确

方案完整、分工明确(1分)

 

召开会议(3分)

3

会议按计划召开;按计划开展各项议题;按计划结束

按计划召开(1分);计划开展(1分);计划结束(1分)

 

管理制度(6分)

6

会议管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分);制度执行严格(4分)