全会经费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
经市委批准，召开政协昆明市第十二届委员会第六次全体会议，安排部署市政协2016年工作。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障全会各项议程顺利完成。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
1、制定会议方案，并上报中共昆明市委批示。
2、中共昆明市委批示后按照方案组织召开会议。
（四）项目管理情况分析
1、按照《昆明市市级机关会议费管理办法》和市政协办公厅根据实际情况制定的《昆明市政协机关会议费管理规定》进行全会项目管理，保障支出合法合规。
2、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。
三、项目绩效情况
按照市委的部署和市政协党组的工作要求，及时进行安排部署，认真做好市政协十二届六次全会各项筹备工作。2016年1月12日至1月16日，会议在呈贡区市级行政中心昆明会堂召开，会议期间会务服务工作，做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录编印简报客观、宣传报道面广、食宿安保到位、使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案，积极为十三五规划纲要、政府工作报告、法院、检察院工作报告及其它相关报告建言献策，会后将政协委员所提意见形成综合材料和重要提案摘报，送市委、市政府、市法院、市检察院领导参阅，会议成果专报材料受到了市委、市政府主要领导和分管领导的批示和肯定，大会选举任务圆满完成。市政协十二届六次会议开得隆重、热烈、圆满成功，得到了市领导的高度评价和社会各界、政协委员的赞誉。
严格按照《昆明市市级机关会议费管理办法》中一类会议的标准执行，全会经费控制在预算范围内。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分,根据《昆明市市级机关会议费管理办法》制定了《昆明市政协机关会议费管理规定》，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。
五、后续工作计划
我们将在下一步的工作中，认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力，精心筹备和组织好换届有关工作和政协十三届一次会议。
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2016年全会经费绩效自评指标评分表 | ||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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|
项目编制（20分） |
项目 目标 （4分） |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分）；目标明确（1分）；目标细化（1分） ；目标量化（1分） |
|
|
编制 过程 （8分） |
编制依据（4分） |
4 |
市委批准召开市政协十二届六次全会；政协昆明市委员会2016年工作要点 |
经市委批准后组织实施（2分）；符合《政协昆明市委员会2016年工作要点》要求（2分） |
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编制程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报程序符合相关规定； |
符合申报条件（2分）；项目申报程序符合规定（2分） |
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|
资金 分配 （8分） |
分配办法（3分） |
3 |
根据需要制定相关全会预算明细；明细中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有全会预算明细（1分）；明细中有明确资金分配办法（1分）；因素全面合理（1分） |
| |
|
分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合会议费管理办法；分配结果公平合理 |
符合会议费管理办法（2分）；分配公平合理（3分） |
| ||
|
项目管理（25分） |
资金 管理 （15分） |
资金使用（10分） |
10 |
支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况；无超会议费定额标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣6-10分 ；依据不合规扣3分；截留、挤占、挪用扣4-9分；超标准开支扣3-7分；超预算扣3-7分 |
|
|
经费管理（5分） |
5 |
经费管理、会议费支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（2分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（1分） |
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|
组织 实施 （10分） |
组织方案（1分） |
1 |
方案完整、分工明确 |
方案完整、分工明确（1分） |
| |
|
召开会议（3分） |
3 |
会议按计划召开；按计划开展各项议题；按计划结束 |
按计划召开（1分）；计划开展（1分）；计划结束（1分） |
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|
管理制度（6分） |
6 |
会议管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分）；制度执行严格（4分） |
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|
项目绩效（55分） |
项目 产出 （15分） |
产出数量（5分） |
5 |
会议次数 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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|
产出质量（4分） |
4 |
会议议程完成率 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| ||
|
产出时效（3分） |
3 |
会议结束时间 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| ||
|
产出成本（3分） |
3 |
会议费 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果 （40分） |
经济效益（8分） |
8 |
经济发展 |
通过经济社会方面的专题协商,为全市经济发展建言献策（8分） |
| |
|
社会效益（8分） |
8 |
政治效益 |
切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能（8分） |
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环境效益（8分） |
8 |
生态环境保护 |
通过城乡建设生态保护方面的专题协商，为全市生态环境保护献计出力（8分） |
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|
可持续影响（8分） |
8 |
会议产出的相关意见建议能被党委政府采纳 |
为党委政府重大决策提供意见建议（8分） |
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|
服务对象满意度 （8分） |
8 |
参会人员满意度 |
按收集到的参会人员的满意率计算得分（8分） |
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总分 |
100 |
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委员活动费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
组织委员开展各种活动，发挥市政协界别小组参政议政和建言献策的作用。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的“发挥市政协界别小组参政议政和建言献策的作用。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、按照市政协工作要点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
1、年初根据市政协工作要点制定全年工作计划。
2、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。
3、按计划有序组织委员开展活动，年终进行工作总结。
（四）项目管理情况分析
1、按照《政协昆明市委员会关于加强界别工作的意见》进行项目管理。
2、按照《昆明市政协机关经费管理办法》和《昆明市政协机关调研视察等专项经费管理规定》进行经费管理，保障支出合法合规。
3、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
经过考核，既完成了市政协2016年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。
（一）组织召开委员情况通报会。听取我市2016年上半年经济运行情况、党风廉政建设及反腐败工作情况、市中级人民法院2016年上半年工作情况、市人民检察院2016年上半年工作情况。会议参会委员近300人。
（二）组织界别调研、视察和协商活动12次，分别是：围绕加快非银行金融企业发展、工商企业征信体系建设情况、物流配送车辆运营监管情况、危险废弃物品收集处置情况、民营医院发展情况、公共文化服务标准化建设情况、电梯使用安全情况、农村敬老院功能使用情况、社工组织孵化培育和社工队伍建设情况、职业教育服务农村扶贫、发挥宗教文化在新昆明建设中的作用、新侨界人士在昆发展情况等开展形式多样的界别调研、视察和协商活动。在经济界别的协商中，委员们建议典当企业盘活股东优质资产，推动社会资本流动，为我市建设面向南亚、东南亚的金融服务中心做出贡献。在促进新侨界人士在昆发展的界别协商中，提出提高认识，加强组织领导、加强软环境建设，构建好综合服务体系、制定和完善相关配套政策、完善服务，为新侨人员融入我市创造条件等四方面对策建议，每次界别调研、视察和协商意见均报送市委、市政府及有关部门供决策参考。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。
五、后续工作计划
我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥界别小组的作用。
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2016年委员活动费绩效自评指标评分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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指标 |
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项目编制（20分） |
项目 目标 （4分） |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分）；目标明确（1分）；目标细化（1分） ；目标量化（1分） |
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编制 过程 （6分） |
编制依据（2分） |
2 |
市政协2016年工作要点分解的任务。 |
市政协2016年主要工作目标任务分解表（2分） |
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编制程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报程序符合相关规定； |
符合申报条件（2分）；项目申报程序符合规定（2分） |
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| ||
|
|
资金 分配 (10分) |
分配办法（5分） |
5 |
根据需要制定相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（2分）；办法健全、规范（2分）；因素全面合理（1分） |
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| |
|
|
分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分）；分配公平合理（3分） |
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| ||
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项目管理（25分） |
资金 管理 (15分) |
资金使用（10分） |
10 |
支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣6-10分 ；依据不合规扣3分；截留、挤占、挪用扣4-9分；超标准开支扣3-7分；超预算扣3-7分 |
|
|
|
|
经费管理（5分） |
5 |
经费管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（2分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（1分） |
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| ||
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|
组织 实施 (10分) |
方案计划（1分） |
1 |
方案完整、计划明确 |
方案完整、计划明确（1分） |
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| |
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|
开展工作（3分） |
3 |
活动按计划进度开展；按计划时间完成各项工作 |
按计划进度开展（2分）；计划时间完成（1分） |
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|
|
管理制度（6分） |
6 |
管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分）；制度执行严格（4分） |
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| ||
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项目绩效（55分） |
项目 产出 (15分) |
产出数量（5分） |
5 |
完成活动数量 |
对照市政协2016年主要工作目标任务分解表，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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|
产出质量（4分） |
4 |
完成活动质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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| ||
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产出时效（3分） |
3 |
完成活动时间 |
对照市政协2016年主要工作目标任务分解表中规定的时间，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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| ||
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|
产出成本（3分） |
3 |
活动费 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果 (40分) |
经济效益（8分） |
8 |
委员活动 |
建设“委员之家”，为委员参加活动提供保障（8分） |
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| |
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|
社会效益（8分） |
8 |
政治效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|
| ||
|
|
环境效益（8分） |
8 |
城乡建设和环境保护 |
组织委员对全市城乡建设和环境保护建言献策（8分） |
|
| ||
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|
可持续影响（8分） |
8 |
可持续发展 |
组织委员对全市可持续发展献计出力（8分） |
|
| ||
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|
服务对象满意度 |
8 |
委员对各种活动的满意度 |
按收集到的委员的满意率计算得分（8分） |
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（8分） |
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总分 |
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100 |
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学习考察经费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
组团到国（境）外和省外、省内州市学习考察，借鉴国外发展经验和国内兄弟城市政协履职经验。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达到预期。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障学习考察工作任务顺利完成。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、按照市政协工作要点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
1、省外、省内州市学习考察拟定工作方案报领导批准。
2、国（境）外学习考察按全市有关规定办理。
3、形成相关学习考察报告，为全市经济社会发展建言献策。
（四）项目管理情况分析
1、按照《昆明市政协机关公务学习考察规定》进行项目管理。
2、按照《昆明市政协机关经费管理办法》和《昆明市政协机关调研视察等专项经费管理规定》进行经费管理，保障支出合法合规。
3、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
经过考核，既完成了市政协2016年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。全年国内学习考察10余批次，出国（境）考察5批次，形成了相关学习考察报告，提出了相关工作的意见建议，充分发挥了人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用，为全市经济社会的发展作出贡献。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。
五、后续工作计划
我们将在下一步的工作中继续围绕全市中心工作组织委员进行学习考察，同时提高资金使用效率，保证相关工作有序开展。
|
2016年学习考察经费绩效自评指标评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 | |||
|
项目 决策（20分） |
项目 目标 (4分) |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | |||
|
决策 过程 （8分） |
决策依据（4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | ||||
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决策程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | |||||
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资金 分配 （8分） |
分配办法（3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | ||||
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分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | |||||
|
项目 管理 (25分）
|
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 | |||
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到位时效（2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | |||||
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资金 管理(10分） |
资金使用（7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | ||||
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财务管理（3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | |||||
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组织 实施(10分）
|
组织机构（1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） | ||||
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项目实施（3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | |||||
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管理制度（6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | |||||
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项目 绩效（55分） |
项目 产出(15分） |
产出数量（5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | |||
|
产出质量（4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | |||||
|
产出时效（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | |||||
|
产出成本（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | |||||
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项目 效果(40分） |
经济效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | ||||
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社会效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | |||||
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环境效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | |||||
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可持续影响（8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | |||||
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服务对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | |||||
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总分 |
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100 |
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调研视察经费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
围绕市委市政府的中心工作组织开展调研视察活动，为全市经济社会发展建言献策。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的“对昆明市经济社会发展的重大问题提出有价值的意见建议。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障调研视察工作任务顺利完成。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、按照市政协工作要点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
1、拟定调研视察工作方案报领导批准。
2、按批准后的方案组织委员及相关人员开展调研视察活动。
3、形成相关调研视察报告，为全市经济社会发展建言献策。
（四）项目管理情况分析
1、按照《政协昆明市委员会关于进一步加强专题调研工作的意见》《政协昆明市委员会关于进一步加强专题视察工作的意见》进行项目管理。
2、按照《昆明市政协机关经费管理办法》和《昆明市政协机关调研视察等专项经费管理规定》进行经费管理，保障支出合法合规。
3、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
经过考核，全年计划组织调研视察不少于10项，实际完成15项。既完成了市政协2016年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。
（一）开展重点视察，推动市委、市政府确定工作目标任务的落实。市政协围绕中心，坚持在一线发现问题、分析问题、协商形成解决问题的意见建议，助推相关工作的落实。围绕我市农村电子商务发展情况、电子信息产业发展情况、主城区小区住宅物业管理情况、去冬今春我市园林绿化树木遭受冻害情况、节能汽车推广情况、基本公共卫生服务中健康档案和健康教育项目实施、基层矛盾纠纷多元化解机制建设、平安宗教活动场所创建等8个方面开展专项视察，提出了具有针对性和前瞻性的意见建议。
（二）组织重点调研。围绕我市农村电子商务发展情况、滇池面山和滇池流域“五采区”治理情况、普通高中特色化发展情况、司法体制改革试点、加大民族地区扶贫开发工作力度、传统村落保护、周边部分国家在昆留学人员情况等7个方面工作进行调研，就做好相关工作提出意见建设。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。由于绩效管理工作经验不足，存在资金开支时间进度不均衡的问题。
五、后续工作计划
我们将在下一步的工作中继续围绕全市中心工作组织委员开展调研视察活动，同时合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，保证相关工作有序开展。
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2016年调研视察经费绩效自评指标评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 | |||
|
项目编制（20分） |
项目 目标 （4分） |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分）；目标明确（1分）；目标细化（1分） ；目标量化（1分） | |||
|
编制 过程 （6分） |
编制依据（2分） |
2 |
市政协2016年工作要点分解的任务 |
市政协2016年主要工作目标任务分解表（2分） | ||||
|
编制程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报程序符合相关规定； |
符合申报条件（2分）；项目申报程序符合规定（2分） | |||||
|
资金 分配（10分） |
分配办法（5分） |
5 |
根据需要制定相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（2分）；办法健全、规范（2分）；因素全面合理（1分） | ||||
|
分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分）；分配公平合理（3分） | |||||
|
项目管理（25分） |
资金 管理（15分） |
资金使用（10分） |
10 |
支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣6-10分 ；依据不合规扣3分；截留、挤占、挪用扣4-9分；超标准开支扣3-7分；超预算扣3-7分 | |||
|
经费管理（5分） |
5 |
经费管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（2分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（1分） | |||||
|
组织 实施（10分） |
方案计划（1分） |
1 |
方案完整、计划明确 |
方案完整、计划明确（1分） | ||||
|
开展工作（3分） |
3 |
工作按计划进度开展；按计划时间完成各项工作 |
按计划进度开展（2分）；计划时间完成（1分） | |||||
|
管理制度（6分） |
6 |
管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分）；制度执行严格（4分） | |||||
|
项目绩效（55分） |
项目 产出（15分） |
产出数量（5分） |
5 |
完成市政协2016年工作要点分解的调研视察数量 |
对照市政协2016年主要工作目标任务分解表，按实际产出数量率计算得分（5分） | |||
|
产出质量（5分） |
5 |
完成市政协2016年工作要点分解的调研视察质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） | |||||
|
产出时效（5分） |
5 |
完成市政协2016年工作要点分解的调研视察时间 |
对照市政协2016年主要工作目标任务分解表中规定的时间，按实际产出时效率计算得分（5分） | |||||
|
项目 效果 (40分) |
经济效益（8分） |
8 |
经济发展 |
通过调研视察，为全市经济发展建言献策（8分） | ||||
|
社会效益（8分） |
8 |
社会建设和社会稳定 |
通过调研视察，为全市社会建设和社会稳定建言献策（8分） | |||||
|
环境效益（8分） |
8 |
生态环境建设 |
通过调研视察，为全市生态环境建设建言献策（8分） | |||||
|
可持续影响（8分） |
8 |
“十三五”规划 |
通过调研视察，为全市“十三五”规划建言献策（8分） | |||||
|
服务对象满意度 （8分） |
8 |
预期服务对象对工作开展的满意程度 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（8分） | |||||
|
总分 |
|
|
100 |
|
| |||
民主协商工作经费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
根据全市的重点工作部署，开展地方性法规(草案)、重要政府规章和重要文件的协商活动；做好提案的提出、立案、交办、督办工作，促进全市经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等工作顺利推进。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达到预期。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障工作任务顺利完成。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、按照市政协工作要点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
按照工作实际，对政协工作要点和重点协商工作计划的起草，做到早调研、早谋划、早动手，在起草过程中多次向市法制办等有关部门进行沟通，充分征询市政协各专委会、办公厅负责人的意见，初稿形成后分别向市政协主席、副主席、秘书长，各专委以及各党派团体广泛征求修改意见，几易其稿。2016年3月18日，市政协召开第二十八次常委会议审议《政协昆明市委员会2016年工作要点》和《政协昆明市委员会2016年重点协商工作计划》。两个文件已印发正式文件。两个文稿对年度工作进行了具体安排，体现了协商工作的广泛性、多层性，并且围绕全市中心工作提高协商工作的针对性和实效性。
（四）项目管理情况分析
1、按照《昆明市政协机关经费管理办法》和《昆明市政协机关调研视察等专项经费管理规定》进行经费管理，保障支出合法合规。
2、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
经过考核，既完成了市政协2016年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。
（一）开展对口协商9项。先后组织委员和专家，对昆明市《河道管理条例（修订）》、《旅游业监察条例（修订）》、《学校安全条例》等3项地方性法规开展协商，提出进一步界定执法主体、规范法律责任等意见建议得到有关部门的采纳。对昆明市《预拌砂浆管理办法》、《实施“云南省滇池保护条例”办法》、《中青年学术和技术带头人及后备人选选拔培养考核办法》、《昆明市人民政府重大行政决策程序规定》、《昆明市社会组织管理办法》、《2017年立法计划》等6项政府规章进行了深入协商，提出进一步修改和完善的意见建议，被有关单位予以采纳。
（二）做好提案办理工作，推动部分民生问题得到解决。按照《政协昆明市委员会提案工作条例》的规定，认真完成了提案的收集、审查、立案、交办工作。全年共收到提案材料476件，通过联合审查和联合交办，立案426件。坚持以重点提案的办理带动提案工作的开展，在十二届六次全会期间和闭会后，对收到的提案进行梳理和研究，形成《重要提案摘报》报市委、市政府，截至2016年12月31日，426件提案已全部办复，在已办复的提案中，所提问题已经得到解决和基本解决的398件；正在解决或列入计划解决的21件；因条件限制暂时难以解决并已作回复说明的7件。提案人对提案办理工作均表示满意或基本满意。提案办理达到“三个百分之百”，即100%面商、100%答复、100%办结。
（三）年初确定了2016年市领导领衔督办的7件重点提案。其中，6件为集体提案、1件为委员提案。提案内容包括将呈贡健康产业培育为昆明市发展新引擎、进一步规范和发展行业协会商会组织、加强县区级医院全科医学人才培养并推进分级诊疗制度落实、关于历史性城市景观的传承与创新、加快昆明城市配送体系建设、进一步加强机动车污染防治工作、加大昆明市产业扶贫力度着力提高贫困地区自我发展能力等，涉及经济发展、城市建设、社会事业、民生改善、扶贫工作等各个方面，都是社会关注的热点问题。在市领导的领衔督办下，市政府办公厅和市政协办公厅精心组织实施，通过实地调研视察，召开督办座谈会、办理协商会等形式，并体现在党委政府有关政策和工作中，较好地发挥了重点提案在提案办理中的引领示范带动作用。7件重点提案已完成调研、面商、答复和督办工作。
（三）围绕全市中心工作选题协商，并形成综合协商意见建议专报党委、政府及有关部门。9月26日，市政协召开政协昆明市第十二届委员会常务委员会第三十次会议。会议围绕“优化产业结构、着力推进我市重点产业发展”进行协商议政，建言献策。市政府相关到会听取了意见建议。
（四）围绕全市经济社会发展和人民群众普遍关心的领域和问题，共开展10项协商活动，促进相关工作的落实。分别是：围绕云南陆军讲武堂品质提升、地名工作开展情况、传统村落保护利用情况、利用存量商品房新建养老机构情况、职业教育服务农村扶贫的情况、文化创意产业发展情况、加快建设面向南亚和东南亚金融服务中心情况、留学归国人员在昆“双创”情况、少数民族宗教信仰和构建和谐社会关系情况、邮政快递产业发展情况10方面工作进行专题协商。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。
五、后续工作计划
我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，提高资金使用效率，切实保障政协机关顺利履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
|
2016年民主协商工作经费绩效自评指标评分表
| ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 | |
|
项目 决策（20分） |
项目 目标 (4分) |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分）；目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（1分） | |
|
决策 过程 （8分） |
决策依据（4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） | ||
|
决策程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | |||
|
资金 分配 （8分） |
分配办法（3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | ||
|
分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | |||
|
项目 管理 (25分）
|
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 | |
|
到位时效（2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分）；不及时但未影响项目进度 （1分）；不及时并影响项目进度（0.5分） | |||
|
资金 管理(10分） |
资金使用（7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5分 | ||
|
财务管理（3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | |||
|
组织 实施(10分）
|
组织机构（1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） | ||
|
项目实施（3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | |||
|
管理制度（6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | |||
|
项目 绩效（55分） |
项目 产出(15分） |
产出数量（5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | |
|
产出质量（4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | |||
|
产出时效（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | |||
|
产出成本（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | |||
|
项目 效果(40分） |
经济效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | ||
|
社会效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | |||
|
环境效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | |||
|
可持续影响（8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | |||
|
服务对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | |||
|
总分 |
|
|
100 |
|
| |
委员订报费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
订阅《人民政协报》《云南政协报》等报刊杂志供委员学习，不断提高委员履职能力和水平。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达到预期。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目管理情况分析
1、按照《昆明市政协机关经费管理办法》进行经费管理，保障支出合法合规。
2、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
经过考核，既完成了市政协2016年年度订报任务，又将经费控制在预算范围内。订阅了《人民政协报》、《云南政协报》、中国政协等报刊杂志，为委员学习人民政协理论和统一战线提供了学习材料，提升了委员的政治素养和履职能力。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。由于委员的报刊杂志主要集中在四季度征订，存在资金开支时间进度不均衡的问题。
|
2016年委员订报费绩效自评指标评分表
| ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 | |||
|
项目 决策（20分） |
项目 目标 (4分) |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | |||
|
决策 过程 （8分） |
决策依据（4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | ||||
|
决策程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | |||||
|
资金 分配 （8分） |
分配办法（3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | ||||
|
分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | |||||
|
项目 管理 (25分）
|
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 | |||
|
到位时效（2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | |||||
|
资金 管理(10分） |
资金使用（7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | ||||
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财务管理（3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | |||||
|
组织 实施(10分）
|
组织机构（1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） | ||||
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项目实施（3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | |||||
|
管理制度（6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | |||||
|
项目 绩效（55分） |
项目 产出(15分） |
产出数量（5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | |||
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产出质量（4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | |||||
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产出时效（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | |||||
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产出成本（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | |||||
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项目 效果(40分） |
经济效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | ||||
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社会效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | |||||
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环境效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | |||||
|
可持续影响（8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | |||||
|
服务对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | |||||
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总分 |
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100 |
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委员年度培训费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
组织委员进行培训，不断提高委员履职能力和水平。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达到预期。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、按照市政协工作要点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
2016年5月22日至26日，市政协办公厅与市委组织部在复旦大学成功举办了为期5天的市政协系统干部培训班暨“复旦大学——昆明市政协系统•协商民主专题研修班”。这次政协系统干部培训班是市政协党组认真研究后决定的，得到了市委干教领导小组的重视并纳入到了全市干部教育主体班次计划，是市政协党组推进学习型组织、学习型干部建设的重要举措，是提高政协系统干部能力素质的具体行动。
（四）项目管理情况分析
1、按照《昆明市政协机关经费管理办法》和《昆明市政协机关调研视察等专项经费管理规定》进行经费管理，保障支出合法合规。
2、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
与市委组织部联合在上海举办了由市政协机关、市政协参加单位及14个县（市）区政协主席、副主席，市级相关部门领导参加的政协理论培训班，取得了较好的成效。经过考核，既完成了市政协2016年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。
五、后续工作计划
我们将在下一步的工作中继续组织委员开展培训，提高委员履职能力，切实保障市政协委员顺利履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
|
2016年委员年度培训费绩效自评指标评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 | |||
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项目 决策（20分） |
项目 目标 (4分) |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | |||
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决策 过程 （8分） |
决策依据（4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | ||||
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决策程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | |||||
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资金 分配 （8分） |
分配办法（3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | ||||
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分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | |||||
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项目 管理 (25分）
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资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 | |||
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到位时效（2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | |||||
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资金 管理(10分） |
资金使用（7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | ||||
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财务管理（3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | |||||
|
组织 实施(10分）
|
组织机构（1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） | ||||
|
项目实施（3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | |||||
|
管理制度（6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | |||||
|
项目 绩效（55分） |
项目 产出(15分） |
产出数量（5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | |||
|
产出质量（4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | |||||
|
产出时效（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | |||||
|
产出成本（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | |||||
|
项目 效果(40分） |
经济效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | ||||
|
社会效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | |||||
|
环境效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | |||||
|
可持续影响（8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | |||||
|
服务对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | |||||
|
总分 |
|
|
100 |
|
| |||
社情民意信息经费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
收集和编印《社情民意反映》，向市委市政府反映基层和群众所思、所想、所愿、所盼，为市委市政府决策提供参考。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达到预期。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障工作任务顺利完成。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、按照市政协工作要点开展工作，经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
发挥政协组织联系广泛、渠道畅通的优势，广泛听取民声、收集民意、反映民情，编报《社情民意反映》，及时准确地向党委、政府反映群众关注和急需解决的民生问题。
（四）项目管理情况分析
1、按照《政协昆明市委员会反映社情民意信息工作实施办法》进行项目管理
2、按照《昆明市政协机关经费管理办法》进行经费管理，保障支出合法合规。
3、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
经过考核，既完成了市政协2016年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。
全年共收集社情民意信息230余条，共编印《社情民意反映》59期。《社情民意反映》分别送市委、市政府和省政协参考，其中开辟金沙江中段航运促进滇北地区经济发展、协同推进生态建设与扶贫攻坚等由市委、市政府领导批示后转有关部门办理，或被省政协办公厅采用。向省政协报送社情民意信息15条，被省政协办公厅采用社情民意反映8期。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。
五、后续工作计划
我们将继续加强社情民意工作，及时收集、报送、交办和转办社情民意，提高资金使用效率，切实保障社情民意工作取得实效。
|
2016年社情民意信息经费绩效自评指标评分表
| |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 | ||
|
项目 决策（20分） |
项目 目标 (4分) |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分）；目标明确（1分） ；目标细化（1分）；目标量化（1分） | ||
|
决策 过程 （8分） |
决策依据（4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | |||
|
决策程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | ||||
|
资金 分配 （8分） |
分配办法（3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | |||
|
分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | ||||
|
项目 管理 (25分）
|
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 | ||
|
到位时效（2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | ||||
|
资金 管理(10分） |
资金使用（7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | |||
|
财务管理（3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | ||||
|
组织 实施(10分）
|
组织机构（1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） | |||
|
项目实施（3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | ||||
|
管理制度（6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | ||||
|
项目 绩效（55分） |
项目 产出(15分） |
产出数量（5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | ||
|
产出质量（4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | ||||
|
产出时效（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | ||||
|
产出成本（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | ||||
|
项目 效果(40分） |
经济效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | |||
|
社会效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | ||||
|
环境效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | ||||
|
可持续影响（8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | ||||
|
服务对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | ||||
|
总分 |
|
|
100 |
|
| ||
昆明文史资料绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
编印昆明文史资料，发挥文史资料“存史、资政”的作用。此项目包括昆明文史资料选辑印制费、昆明文史资料选辑编审费及稿费等、昆明宗教文化集粹印制费、昆明宗教文化集粹编审费及稿费等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达到预期。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障政协文史资料的征集编辑工作顺利完成。
（二）项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
每月征集编辑政协文史资料，年底编印年度文史资料。
（四）项目管理情况分析
1、按照《昆明市政协机关经费管理办法》进行经费管理，保障支出合法合规。
2、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
经过考核，既完成了年度编辑工作任务，又将经费控制在预算范围内。
市政协组织部分政协委员和专家、顾问以“昆明国际大通道史话与一带一路”为线索，编撰了《昆明国际大通道史话》昆明文史资料第61辑，该书以“南方古丝绸之路、滇越铁路、驼峰航线、中缅公路、中印公路及输油管道”为主题，全面反映了昆明作为国际大通道的地位、作用等情况。
编辑出版了《护国运动100周年学术研讨文集》等文史资料，发挥了政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。
四、有关问题
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。
（二）资金分配方面
资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。由于文史资料到11月份才能定稿，资金支出时间进度不均衡。
五、后续工作计划
我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，切实提高资金使用效率。
|
2016年昆明文史资料绩效自评指标评分表
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 | ||
|
项目 决策（20分） |
项目 目标 (4分) |
目标内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分）；目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（1分） | ||
|
决策 过程 （8分） |
决策依据（4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | |||
|
决策程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | ||||
|
资金 分配 （8分） |
分配办法（3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | |||
|
分配结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | ||||
|
项目 管理 (25分）
|
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 | ||
|
到位时效（2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | ||||
|
资金 管理(10分） |
资金使用（7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用 扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5分 | |||
|
财务管理（3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | ||||
|
组织 实施(10分）
|
组织机构（1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） | |||
|
项目实施（3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | ||||
|
管理制度（6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | ||||
|
项目 绩效（55分） |
项目 产出(15分） |
产出数量（5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | ||
|
产出质量（4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | ||||
|
产出时效（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | ||||
|
产出成本（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | ||||
|
项目 效果(40分） |
经济效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | |||
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社会效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | ||||
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环境效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | ||||
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可持续影响（8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | ||||
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服务对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | ||||
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总分 |
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100 |
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