财政预决算
昆明市政协办公厅2018年部门预算编制说明
[作者:发布时间:2018-02-23 15:42来源:昆明市政协]

目录

第一部分 昆明市政协办公厅2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市政协办公厅2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表


昆明市政协办公厅2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据,高举爱国主义和社会主义旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

(二)机构设置情况

昆明市政协办公厅为一级预算单位,未设置二级机构,执行行政单位会计制度。

(三)重点工作概述

组织委员开展调研视察、专题协商、民主监督等活动,为促进全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设献计出力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制133人,其中:行政编制118人,事业编制15人。在职实有人员110人,其中:财政全供养110人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休实有人员94人,其中:离休7人,退休87人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4,483.53 万元,其中:一般公共预算4,483.53 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4,483.53 万元,其中,本年收入4,483.53 万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,483.53 万元(本级财力4,483.53 万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4,483.53 万元。本级财力安排支出4,483.53 万元,其中,基本支出2,689.94 万元,项目支出1,793.59 万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-02(款)”支出,主要反映政协事务的支出、“201(类)-11(款)”支出,主要反映纪检监察事务的支出、“221(类)-02(款)”支出,主要反映住房改革支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2018年用于保障市政协机关正常运转的日常支出2370.44万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.62%,对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.5%。

办公经费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)安排319.50 万元,占基本支出的11.88%。

用于保障市政协会议、调研视察、专题协商等专项工作经费支出预算1,793.59 万元。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额300万元,主要用于办理市政协提案中相关项目的专项补助,同时调动各县区财政加大对涉及项目的配套投入,进一步提高市政协委员关注的民生问题得到有效妥善解决。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算50.47万元,较上年预算数无变化,其中:因公出国(境)费28万元,较上年预算数无变化;2.公务接待费10万元,较上年预算数无变化;3.公务用车购置及运行费12.47 万元,较上年预算数无变化。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金60万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市政协办公厅基本支出2,689.94万元,与上年对比增加322.58万元,增加的原因主要是人员增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市政协办公厅项目支出1,793.59万元,与上年对比增加549.06万元,增加的原因主要是年度工作任务增加。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指市政协的基本支出。

3、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指市政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

7、 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门派驻市政协的纪检监察人员的专项业务支出。

8、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市政协办公厅机关运行经费319.50万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


第二部分 昆明市政协办公厅2018年部门预算表

详见附件:政协2018年部门预算表

政协2018年部门预算表