监督索引号53010000160101000

附件3

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅

2018年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.召开昆明市政协第十三届委员会第二次会议。

2. 参与入滇河道综合治理和挂钩联系贫困乡镇、贫困村等专项工作。

3. 组织开展不少于8项调研和视察活动。

4. 开展地方性法规和重大事项协商活动不少于8项。

5. 组织委员听取工作通报、参加界别活动不少于5次。

6. 收集和编印《社情民意反映》50期以上。

7. 办好云南政协报《昆明政协》专栏、昆明日报《政协之声》专栏和昆明广播电视台《政协之窗》专版专栏10期以上。

8. 办好《昆明政协》内部刊物10期以上。

9.完成其他年度工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2018年末实有人员编制124人。其中：行政编制109人（含行政工勤编制40人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员26人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员100人。其中：离休6人，退休94人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2018年度收入合计4,935.76万元。其中：财政拨款收入4,935.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加22.17%，主要原因是工作任务增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2018年度支出合计4,935.76万元。其中：基本支出3,236.61万元，占总支出的65.57％；项目支出1,699.15万元，占总支出的34.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加22.17%，主要原因是工作任务增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,236.62万元。与上年对比增加26.47%,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.47％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,699.15万元。与上年对比增加14.74%,主要原因是工作任务增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、召开昆明市政协第十三届委员会第二次会议240万元；

2、调研视察、民主协商等政协履职经费195万元；

3、常委委员履职、委员培训等履职保障及能力提升经费226.3万元；

4、委员界别活动、宣传、地名街名咨询、文史资料、统战等专项经费356.73万元；

5、其他保障市政协机关工作顺利开展的经费681.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出4,935.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加22.17%,主要原因是工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,601.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.22%。主要用于完成特定的工作任务，如视察、调研、民主协商等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

6.科学技术（类）支出98.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于无形资产的购置。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出236.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.47万元，支出决算为65.21万元，完成预算的129.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为44.81万元，完成预算的160.04%；公务用车购置及运行费支出决算为12.47万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.93万元，完成预算的79.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.81万元，增长11.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.86万元，增长18.08%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因因公出国（境）任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出44.81万元，占68.72%；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占19.12%；公务接待费支出7.93万元，占12.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出44.81万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计7人次。开展内容包括：组团出访保加利亚、土耳其、克罗地亚（3人）22.26万元，参团出访捷克、匈牙利（3人）20.67万元，参团出访香港、澳门（1人）1.88万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出12.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于调研、视察、委员活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.93万元。其中：

国内接待费支出7.93万元（其中：外事接待费支出0.34万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待2批次），接待人次1541人（其中：外事接待人次14人）。主要用于接待来昆调研、视察、考察的全国政协和省内外州市政协人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2018年机关运行经费支出310.08万元，与上年对比增加10.58%,主要原因是年内人员变动及经费调整。部门机关运行经费主要用于保障昆明市政协机关正常运转的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅资产总额1,027.84万元，其中，流动资产292.04万元，固定资产735.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271.03万元，其中固定资产减少488.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3,514.00项，账面原值499.62万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额185.92万元，其中：政府采购货物支出144.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出40.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.因公出国（境）费人均大于60,000.00元说明：出访地城市间交通费、住宿费等费用较高。

2.政府采购支出情况：购买办公设备和办公家具，进行信息化运行维护。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

3. 住房保障（类）支出：指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010000160101111

附件4.政协昆明市委员会办公室2018年度部门决算20190904033425148(2)