财政预决算
中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年度部门决算
[作者:发布时间:2020-09-25 23:19来源:昆明市政协阅读次数:58]

监督索引号53010000160101000

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,国家机关及其工作人员的工作等,进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)2019年度重点工作任务介绍

我部门按照中央和省、市委的决策部署,紧紧围绕中国人民政治协商会议昆明市第十三届委员会第三次会议确定的工作任务,充分发挥统筹协调、参谋助手、服务保障、督促落实的作用,具体工作任务如下:

1、召开中国人民政治协商会议昆明市第十三届委员会第三次会议。

2、参与入滇河道综合治理和挂钩联系贫困乡镇、贫困村等专项工作。

3、组织开展不少于8项调研和视察活动。

4、开展地方性法规和重大事项协商活动不少于8项。

5 组织委员听取工作通报、参加界别活动不少于5次。

6、收集和编印《社情民意反映》50期以上。

7、办好云南政协报《昆明政协》专栏、昆明日报《政协之声》专栏和昆明广播电视台《政协之窗》专版专栏10期以上。

8、办好《昆明政协》内部刊物10期以上。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年末实有人员编制131人。其中:行政编制116人(含行政工勤编制40人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员101人(含行政工勤人员25人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件:2019年度部门决算表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年度收入合计5,121.06万元。其中:财政拨款收入5,121.06万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加3.75%,增加的主要原因是为了更好的保障委员履职,2019年市政协对主席会议室和“网络议政、远程协商”会议室进行升级改造,相应的财政拨款收入有所增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年度支出合计5,121.06万元。其中:基本支出3,258.40万元,占总支出的63.63%;项目支出1,862.65万元,占总支出的36.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加3.75%,增加的主要原因是为了更好的保障委员履职,2019年市政协对主席会议室和“网络议政、远程协商”会议室进行升级改造,相应的支出有所增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,258.40万元。与上年对比增加0.67%,主要原因是2019年新增人员14人,退休6人,相应的日常支出与上年相比增加0.67%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,862.65万元。与上年对比增加9.62%,主要原因是为了更好的保障委员履职,2019年市政协对主席会议室和“网络议政、远程协商”会议室进行升级改造,相应的财政拨款收入有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出5,121.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3.75%,增加的主要原因是为了更好的保障委员履职,2019年市政协对主席会议室和“网络议政、远程协商”会议室进行升级改造,相应的财政拨款收入有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,451.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于完成政治协商、民主监督、参政议政、调研视察等工作。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

8.社会保障和就业(类)支出220.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康(类)支出202.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出227.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.47万元,支出决算为38.32万元,完成预算的75.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为2万元,完成预算的7.18%;公务用车购置及运行费支出决算为12.47万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为23.85万元,完成预算的238.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据市委外事工作领导小组批准的2019年因公出国(境)计划,市政协拟于2019年8月组团赴尼泊尔、柬埔寨交流学习。由于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,实际出访日期推迟到2020年1月。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26.89万元,下降41.23%。其中:因公出国(境)费支出决算减少42.81万元,下降-95.52%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算增加15.92万元,上升200.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市政协拟于2019年8月组团赴尼泊尔、柬埔寨交流学习计划推迟到2020年1月执行,相应的因公出国(境)费支出较上年减少。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2.01万元,占5.23%;公务用车购置及运行维护费支出12.47万元,占32.53%;公务接待费支出23.85万元,占62.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.01万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。用于1名干部随团赴台湾考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.47万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于履行市政协机关服务保障职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.85万元。其中:

国内接待费支出23.85万元(其中:外事接待费支出7.78万元),共安排国内公务接待118批次(其中:外事接待1批次),接待人次2,015人(其中:外事接待人次132人)。主要用于接待来昆调研、视察、考察的全国政协和省内外州市政协人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年机关运行经费支出285.45万元,与上年对比减少6.74%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费和会议费支出减少。部门机关运行经费主要用于租车费、差旅费、会议费和办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室资产总额1220.17万元,其中,流动资产214.34万元,固定资产794.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产211.47万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加627.39万元,其中;流动资产增加119.52万元,固定资产增加493.63万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程减少51万元,无形资产增加65.24万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产254项,账面原值189.86万元,实现资产处置收入0.19万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1220.17

214.34

794.36


24.10


770.26



211.47





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额716.2万元,其中:政府采购货物支出572.4万元;政府采购工程支出118万元;政府采购服务支出25.8万元;授予中小企业合同金额716.2万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

1、公务接待费支出年初预算数为10元,决算为23.85万元,完成预算的238.5%。主要原因是机构改革中市接待办公室撤销,其职能职责分别交由市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室承担,市接待办公室划转市政协办公室项目经费65万元,市政协办公室2019年公务接待费总预算数应为75万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务(类)支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 科学技术(类)支出:反映科学技术方面的支出。

3. 住房保障(类)支出:指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010000160101111


中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2019年度部门决算公开表20200925091537963