财政预决算
中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年预算公开目录
[作者:发布时间:2021-02-22 14:41来源:昆明市政协阅读次数:0]

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中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表


中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、政治协商。对昆明市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,国家机关及其工作人员的工作等,进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党政机关提出意见和建议。

(二)机构设置情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室为一级预算单位,未设置二级机构,执行政府会计制度。政协昆明市委员会设9个专门委员会,分别是:委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会;2个办事机构:办公室、研究室;其他机构1个:机关党委。

)重点工作概述

1、全体会议协商。召开市政协十三届五次会议,协商政府工作报告、经济和社会发展执行情况报告、财政报告,市中级人民法院和市人民检察院工作报告。对全会期间委员们提出的意见建议进行综合整理,形成专项协商意见建议报送市委、市政府、市法院和市检察院。

2、组织开展专题协商。按照市委提出的目标任务和人民群众普遍关心的热点难点问题,组织开展专题协商,以及根据市政府提请,组织委员围绕我市地方性法规、政府规章的制定和修订开展对口协商。

3、组织开展调研视察和民主监督。围绕昆明市经济社会发展重点工作,开展重点调研、重点视察和重点民主监督。

4、加强政协新闻宣传工作。办好云南政协报“昆明政协”专栏和昆明日报《政协之声》、昆明广播电视台《政协之窗》专版专栏,扩大政协工作影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,是中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制131人,其中:行政编制116人,事业编制15人。在职实有100人,其中:财政全供养 100人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 114人,其中:离休5人,退休 109人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4,886.75万元,其中:一般公共预算4,886.75万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比增加40.07万元,主要原因是基本支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4,886.75万元,其中:本年收入4,886.75万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,886.75万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加40.07万元主要原因是基本支出增加

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门预算总支出 4,886.75万元。财政拨款安排支出 4,886.75万元,其中:基本支出3286.75万元,与上年对比增加129.85万元,主要原因是人员增加,定额生成的基本支出有所增加;项目支出1,600.00万元,与上年对比减少89.78万元,是按照市财政要求压缩项目经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,分别列:“2010201-行政运行”支出2561万元,主要用于反映人员、公用、对个人和家庭的补助支出;“2010202-一般行政管理事务”支出291.45万元,主要用于反映市政协机关履职保障经费等支出;“2010204-政协会议”支出230万元,主要用于反映市政协全会支出;“2010206-参政议政”支出501.83万元,主要用于反映政协履职经费等支出;“2010299-其他政协事务支出”支出666.50万元,主要用于反映文史资料经费、政协宣传经费等支出;“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出182.81万元,主要用于反映基本养老保险支出;“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出28.8万元,主要用于反映职业年金支出;“2101101-行政单位医疗”支出100.75万元,主要用于反映行政医疗保险支出;“2101102-事业单位医疗”支出12.31万元,主要用于反映事业医疗保险支出;“2101103-公务员医疗补助”支出50.17万元,主要用于反映医疗补助支出;“2101199-其他行政事业单位医疗支出” 3.77万元,主要用于反映行政单位其他医疗支出;“2210201-住房公积金”支出217.29万元,主要用于反映住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101-基本工资”469.73万元(其中:基本支出469.73万元,项目支出为0万元),“30102-津贴补贴”646.49万元(其中:基本支出646.49万元,项目支出为0万元),“30103-奖金”773.44万元(其中:基本支出773.44万元,项目支出为0万元),“30107-绩效工资”49.78万元(其中:基本支出49.78万元,项目支出为0万元),“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”182.81万元(其中:基本支出182.81万元,项目支出为0万元),“30109-职业年金缴费”28.8万元(其中:基本支出28.8万元,项目支出为0万元),“30110-职工基本医疗保险缴费” 113.06万元(其中:基本支出113.06万元,项目支出为0万元),“30111-公务员医疗补助缴费”50.17万元(其中:基本支出50.17万元,项目支出为0万元),“30112-其他社会保障缴费”8.45万元(其中:基本支出8.45万元,项目支出为0万元),“30113-住房公积金”217.29万元(其中:基本支出217.29万元,项目支出为0万元),“30199-其他工资福利支出”4.05万元(其中:基本支出4.05万元,项目支出为0万元)。“30201办公费”103.12万元(其中:基本支出27.12万元,项目支出为76万元),“30203咨询费”6.3万元(其中:基本支出0万元,项目支出为6.3万元),“30205水费”4.04万元(其中:基本支出4.04万元,项目支出为0万元),“30207邮电费”13.18万元(其中:基本支出13.18万元,项目支出为0万元),“30211差旅费”187.70万元(其中:基本支出25.25万元,项目支出为162.45万元),“30212因公出国(境)费用”28.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出为28万元),“30213维修(护)费”66.16万元(其中:基本支出16.16万元,项目支出为50万元),“30215会议费”260万元(其中:基本支出30万元,项目支出为230万元),“30216培训费”106.54万元(其中:基本支出4.04万元,项目支出为102.5万元),“30217公务接待费”40万元(其中:基本支出0万元,项目支出为40万元),“30213劳务费”16.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出为16.5万元),“30227委托业务费”85万元(其中:基本支出0万元,项目支出为85万元),“30228工会经费”9.39万元(其中:基本支出9.39万元,项目支出为0万元),“30229福利费”30.3万元(其中:基本支出30.3万元,项目支出为0万元),“30231公务用车运行维护费”12.47万元(其中:基本支出12.47万元,项目支出为0万元),“30239其他交通费用”138.55万元(其中:基本支出110.55万元,项目支出为28万元),“30299其他商品和服务支出”519.64万元(其中:基本支出10.9万元,项目支出为508.74万元)。“30301离休费”19.8万元(其中:基本支出19.8万元,项目支出为0万元),“30302退休费”246.96万元(其中:基本支出246.96万元,项目支出为0万元),“30305生活补助”0.34万元(其中:基本支出0.34万元,项目支出为0万元),“30305医疗费补助”52.33万元(其中:基本支出52.33万元,项目支出为0万元)。“31002办公设备购置”32.29万元(其中:基本支出0万元,项目支出为32.29万元),“31003专用设备购置”24万元(其中:基本支出0万元,项目支出为24万元)。“39999其他支出”300万元(其中:基本支出0万元,项目支出为300万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021本单位不涉及与中央配套事项

(二)与省级配套事项

2021本单位不涉及与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

“2010299-其他政协事务支出”支出,金额300.00万元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额66万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021一般公共预算财政拨款三公经费合计32.47万元,较上年减少48万元,下降59.65%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少28万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年度因公出国(境)费比上年减少的原因是暂无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年公务接待费预算20万元,较上年减少20万元,下降50%

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年度公务接待上年减少的原因是预计接待人次减少按照厉行节约要求压减支出

(三)公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费12.47万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费12.47万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年度公务用车购置及运行维护费无增减变化。

重点项目预算绩效目标情况

1.“市政协十三届五次全会经费”项目绩效目标是组织召开昆明市政协十三届全体委员第五次会议,协商政府工作报告、经济和社会发展执行情况报告、财政报告,市中级人民法院和市人民检察院工作报告,提出意见建议。分专题召开专题界别联组协商会,对全会期间委员们提出的意见建议进行综合整理,形成专项协商意见建议和重要提案报送市委、市政府、市法院、市检察院及相关部门。具体绩效指标是:召开全会1次,会议发布稿件原创率≥60%,人均会议标准≤600元/人.天,参会人员满意度≥90%。

2.“市政协机关履职保障经费”,项目绩效目标是保障2021年各专委会、研究室、机关党委和办公室开展各项工作,机关会议室维护,系统运行维护和省内外州市政协到昆明学习考察接待经费。具体绩效指标是:运行维护项目个数3个,信息数据安全达100%,系统全年正常运行时长≥1年,使用人员满意度≥90%。

3. “政协履职经费”,项目绩效目标是保障市政协调研视察、民主协商、学习考察、挂钩联系基层、提案培育、反映社情民意、委员履职、委员活动、委员订报、政协宣传、文史资料编辑、地名街名咨询、政协统战以及市委安排的专项工作展开。具体绩效指标是:到省内州市和省外学习考察≥4次,调研视察项目数≥8次,重点项目协商数≥8次,社情民意反映期数≥50期,云南政协报“昆明政协”专栏期数≥10期,《昆明政协》内部刊物期数≥10期,昆明电视台“政协之窗”栏目期数≥10期,昆明日报“政协之声”专栏期数≥10期,服务对象满意度≥90%。

4. “市政协提案办理市本级专项资金”,项目绩效目标是为了更好地保障昆明市政协委员履行职能,提高政协提案落实率,发挥政协提案办理专项资金在提案办理中的引导作用,在政协昆明市委员会办公室2021年年初预算中安排市政协提案专项资金,用于补助市政协本级提案中群众反映迫切、亟待解决,但资金紧缺、金额较小、能短时间完成的事项。具体绩效指标是:形成意见、条数≥4条,成果转换率≥60%,拨付及时率=100%,提案落实率≥60%,提案人满意度≥90%。

5. “市政协提案办理市补助县区专项资金”,项目绩效目标是为了更好地保障昆明市政协委员履行职能,提高政协提案落实率,发挥政协提案办理专项资金在提案办理中的引导作用,在政协昆明市委员会办公室2021年年初预算中安排市政协提案专项资金,用于补助市政协县区提案中群众反映迫切、亟待解决,但资金紧缺、金额较小、能短时间完成的事项。体绩效指标是:形成意见、条数≥4条,成果转换率≥60%,拨付及时率=100%,提案落实率≥60%,提案人满意度≥90%。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指市政协的基本支出。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指市政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关运行经费299.13万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年增加5.73万元,其中:主要是其他交通费用增加9.37万元,是人员增加相应的公务交通补贴增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



9,374,640.14

667,502.25

6,867,342.90


115,270.92


6,752,071.98



1,839,794.99


合计

1

9,374,640.14

667,502.25

6,867,342.90


115,270.92


6,752,071.98



1,839,794.99


鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室基本支出3286.75万元,与上年对比增加129.85万元,增加的原因主要是人员增加,定额生成的基本支出相应增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室项目支出1600.00万元,与上年对比增加减少89.78万元,增减变化的原因主要是贯彻厉行节约要求,压缩项目经费。

监督索引号53010000160100111

附件:2021年部门预算公开情况表-市政协