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中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、组织召开市政协十三届四次全体会议。召开市政协十三届四次会议，协商政府工作报告、经济和社会发展执行情况报告、财政报告，市中级人民法院和市人民检察院工作报告。对全会期间委员们提出的意见建议进行综合整理，形成专项协商意见建议报送市委、市政府、市法院和市检察院。围绕市委十一届八次全会提出的“高质量打赢全面小康收官战、高标准推进市域治理现代化、全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶”的目标任务，围绕打造“一个枢纽、四个中心、三大品牌”，以及人民群众普遍关心的热点难点问题建言献策。

2、组织开展专题协商。围绕“昆明市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要” 、“完善我市多元解纷机制” 、“少数民族村寨易地搬迁后可持续发展”、“加快金砖国家技术转移中心建设，推进昆明科技国际化进程”，开展4项专题协商。

3、组织开展对口协商。根据市政府提请，组织委员围绕我市《爱国卫生工作管理条例》、《老年人权益保障条例》、《大气污染防治条例》、《土地储备管理办法》、《经营燃放烟花爆竹安全管理规定》、《机动车维修经营管理办法》、《牛羊屠宰管理办法》7项地方性法规、政府规章的制定和修订开展对口协商。

4、组织开展重点调研。围绕“发挥区位优势，承接产业转移”、“金沙江流域（昆明段）矿山生态修复”、“驻昆高校促进昆明创新发展情况”、“我市乡村治理情况”、“昆明红色文化资源保护利用”开展5项重点调研。

5、组织开展重点视察。围绕“我市养老服务业发展情况”、“推进中国（云南）自由贸易试验区昆明片区建设情况”、“我市城市垃圾分类处置情况”、“我市细胞药物产业集群发展情况”，开展4项重点视察。

6、组织开展重点民主监督。围绕“我市巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农民持续增收”、“创建全国文明城市工作推进情况”、“昆明城市二次供水安全情况”、“昆明文化建设和产业发展‘510’工程实施情况”，开展4项重点民主监督。

7、办好云南政协报《昆明政协》专栏和昆明日报《政协之声》、昆明电视台《政协之窗》专版专栏，通过全国、省、市媒体宣传报道市政协履职文章500多篇，有力地宣传了市政协围绕中心、服务大局的履职情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2020年末实有人员编制131人。其中：行政编制116人（含行政工勤编制40人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员89人（含行政工勤人员23人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2020年度收入合计4,138.82万元。其中：财政拨款收入4,138.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少19.18%，减少的原因主要是2019年市政协办公室改造会议室和会议系统，追加经费,2020年无此类项目，未追加经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2020年度支出合计4,138.82万元。其中：基本支出3,170.02万元，占总支出的76.59%；项目支出968.81万元，占总支出的23.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19.18%，其中基本支出减少2.71%，减少的原因主要是年内人员变动，项目支出减少47.98%，减少的原因主要是2019年市政协办公室改造会议室和会议系统，追加经费，2020年无此类项目，未追加经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,170.02万元。与上年对比减少2.71%，主要原因是2020年平均在职人数少于2019年，相应的经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,920.37万元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.65万元，占基本支出的7.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968.81万元。与上年对比减少47.98%，主要原因分析减少的原因是2019年市政协办公室改造会议室和会议系统，追加经费。2020年无此类项目，未追加经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,138.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少19.18%，减少的原因主要是2019年市政协办公室改造会议室和会议系统，追加经费,2020年无此类项目，未追加经费，项目支出减少相应的项目预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况8

1.一般公共服务（类）支出3,537.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于调研视察、考察、专题协商、民主监督等工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出208.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出165.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于本单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出227.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于本单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.89万元，支出决算为27.12万元，完成预算的49.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.24万元，完成预算的143.16%；公务用车购置及运行费支出决算为11.09万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.79万元，完成预算的16.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待批次、人次减少，相应的公务接待支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11.20万元，下降29.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.23万元，增长360.65%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.37万元，下降11.02%；公务接待费支出决算减少17.06万元，下降71.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务接待批次、人次减少，相应的公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出9.24万元，占34.07%；公务用车购置及运行维护费支出11.09万元，占40.90%；公务接待费支出6.79万元，占25.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9.24万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。用于3名干部赴柬埔寨、尼泊尔出访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于市政协机关服务保障职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.79万元。其中：

国内接待费支出6.79万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次609人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来昆调研、视察、考察的全国政协和省内外州市政协人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2020年机关运行经费支出249.65万元，与上年对比减少12.54%,主要原因是办公费、差旅费和委托业务费支出减少。部门机关运行经费主要用于租车费、差旅费和会议费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门资产总额937.46万元，其中，流动资产66.75万元，固定资产686.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产183.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282.71万元，其中固定资产减少107.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额122.29万元，其中：政府采购货物支出69.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出52.50万元。授予中小企业合同金额122.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因公出国（境）费较上年变动幅度超过20%，主要由于根据市委外事工作领导根据市委外事工作领导小组批准的2019年因公出国（境）计划，市政协拟于2019年8月组团赴尼泊尔、柬埔寨交流学习。由于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育推迟出访，实际出访日期为2020年1月11日至1月18日。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

3. 住房保障（类）支出：指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010000160101111

2020年度部门决算表20210914094303958