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中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意信息，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 组织召开市政协十三届五次会议。全体委员认真审议并讨论“一府两院”工作报告、“十四五”规划纲要草案、2020年国民经济和社会发展执行情况与2021年国民经济和社会发展计划等，通过提交提案、大会发言、界别联组会议等形式深入协商议政、广泛凝聚共识，提出4个方面41条协商建议，15份大会发言材料得到市委主要领导批示，转化为市级有关部门的工作举措。

2. 组织开展会议协商、专题协商。组织开展会议协商、专题协商。紧扣奋力开启区域性国际中心城市建设新征程，以及人民群众普遍关心的热点难点问题广泛组织7次主席会议协商；围绕“加快昆明经济社会高质量发展”和“全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化”召开2次常委会议组织常委会议协商；围绕年度《政府工作报告》、东川区“两山”实践创新基地等开展6项专题协商。

3. 组织开展对口调研。根据市政府提请，组织委员就我市《昆明市优化营商环境办法》《昆明市物业管理条例》《昆明市城市供水用水管理条例》《昆明市轿子山国家级自然保护区条例》《昆明市客运出租汽车管理条例》《昆明市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法》《昆明市实施〈云南省阳宗海保护条例〉办法》《昆明市养老服务促进条例》8项地方性法规、政府规章的制定和修订与政府相关部门进行协商。

4. 组织开展重点视察。组织委员就市属投融资平台公司债务化解情况、建筑工地粉尘污染治理情况、宗教场所“五进”情况、挖掘昆明体育国际合作潜力，促进昆明健康之城品牌建设开展4项重点视察。

5. 组织开展重点民主监督。组织委员就我市新（改）建小区教育设施配建情况、综合保税区建设情况、城市地下水资源保护情况、爱国卫生“7个专项行动”推进情况、我市社区矫正工作情况开展5项重点民主监督。

6. 加强政协新闻宣传工作。办好云南政协报“昆明政协”专栏和昆明日报“政协之声”、昆明广播电视台“政协之窗”专版专栏，在全国、省、市媒体报道市政协履职文章两百多篇条，其中，在《人民政协报》等全国媒体上刊登了3篇；在《云南日报》《云南政协报》等省级媒体上刊登了一百多篇，扩大了政协影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2021年末实有人员编制133人。其中：行政编制118人（含行政工勤编制40人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员93人（含行政工勤人员22人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2021年度收入合计4,164.36万元。其中：财政拨款收入4,164.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加0.62%，增加的原因是项目经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2021年度支出合计4,164.36万元。其中：基本支出3,158.43万元，占总支出的75.84%；项目支出1,005.93万元，占总支出的24.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加0.62%，增加的原因是项目经费支出较上年稍有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,158.43万元。与上年对比减少0.37%，主要原因2021年人员经费支出略少于2020年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,916.48万元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241.95万元，占基本支出的7.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,005.93万元。与上年对比增加3.83%，主要原因是2021年增加“加快推进昆明历史文化名城高品质建设”研究项目。项目支出用于市政协十三届五次全会召开、市政协机关履职保障、政协履职保障、“加快推进昆明历史文化名城高品质建设”研究经费和新增资产配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,164.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加0.62%，增加的原因是项目经费支出较上年稍有增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,498.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于调研视察、考察、专题协商、民主监督等工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出207.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出241.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于本单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出216.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于本单位在职在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.46万元，支出决算为11.67万元，完成预算的35.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元，完成预算的28.99%；公务接待费支出决算为8.06万元，完成预算的40.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费较预算支出减少71.01%，二是按照财政的要求压减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15.45万元，下降56.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少9.24万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.48万元，下降67.42%；公务接待费支出决算增加1.27万元，增长18.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行维护费较上年有所减少，二是按照财政的要求压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占30.97%；公务接待费支出8.06万元，占69.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政协机关服务保障职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.06万元。其中：

国内接待费支出8.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次661人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来昆调研、视察、考察的全国政协和省内外州市政协人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门2021年机关运行经费支出241.95万元，与上年对比减少3.08%，主要原因是公务用车运行维护费支出较上年减少7.48万元，占机关运行经费支出减少总额的97.17%。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、福利费和办公费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室部门资产总额724.39万元，其中，流动资产47.17万元，固定资产520.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产156.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213.07万元，其中固定资产减少166万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额355.88万元，其中：政府采购货物支出9.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出346.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 住房保障（类）支出：指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010000160101111

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2021年度部门决算表