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中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织召开市政协十四届一次全体会议，提出经济社会发展意见建议35条，会议结束后，将委员协商意见形成《市政协十四届一次全会期间委员对我市经济社会发展的协商意见建议》（昆协办函〔2022〕1号），共提出36条意见建议，对“两院”报告的协商，形成了《政协昆明市第十四届委员会第一次会议期间市政协委员对市“两院”工作的协商意见建议》。

2.开展专题协商。围绕年度《政府工作报告》、我市养老服务业发展、提高外资招商精准度、全产业链推动我市有色金属工业转型升级、增量扩优做强市属三甲专科医院，提升我市医疗核心竞争力、滇池周边历史文化资源保护利用、我市中小学铸牢中华民族共同体意识教育情况、昆明市重大决策社会稳定风险评估第三方机构培育开展了8项重点专题协商。

3.做好重点视察工作。围绕我市重大建设项目和重点工程，组织委员就“提升公共服务水平，优化外商投资环境”、乡镇集市商品质量安全监管、民族团结进步示范区（单位）创建工作、加快推进农业科技创新和成果转化、文明城市创建工作、“普通高中扩优提质、均衡发展”，开展6项重点视察，提出切实可行的对策建议，推动相关工作开展。

4.深入实施民主监督。坚持问题导向，查找薄弱环节，充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛等优势，围绕科技成果转移转化、企业破产处置中的府院联动机制建立、皎平渡红军长征纪念设施建设、环滇池绿道建设等工作开展5项民主监督。

5.认真开展对口协商、界别协商。围绕我市历史村镇保护利用、义务教育“双减政策”落实、斗南花卉冷链物流发展、促进我市家政服务规范健康发展、民族团结进步示范区“十百千万”工程建设、中老铁路通车对昆明外贸带动作用等工作，开展6项对口协商和界别协商活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：9个专门委员会，分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会；2个办事机构：办公室、研究室；其他机构1个：机关党委。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年末实有人员编制131人。其中：行政编制116人（含行政工勤编制40人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员103人（含行政工勤人员21人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休3人，退休112人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年度收入合计44,098,052.24元。其中：财政拨款收入44,098,052.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,454,432.10元，增长5.89%。其中：财政拨款收入增加2,454,432.10元，增长5.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。2022年财政拨款收入较上年增加的主要原因是本年人员经费增加，相应的基本支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年度支出合计44,098,052.24元。其中：基本支出35,536,950.68元，占总支出的80.59%；项目支出8,561,101.56元，占总支出的19.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,454,432.10元，增长5.89%。其中：基本支出增加3,952,653.39元，增长12.51%；项目支出减少1,498,221.29元，下降14.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

2022年度总支出较上年增加5.89%，其中：基本支出增加12.51%，增加的原因是2022年年均在职职工较2021年度增加，相应的基本工资及社会保障缴费支出较上年增加；同时2022年压缩项目经费的同时为保障机关运行，办公费、公车运行及维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出较上年相比有所增加。项目支出减少14.89%，减少的主要原因是2022年落实财政厉行节约要求，压缩项目经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关正常运转的日常支出35,536,950.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,343,595.13元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,193,355.55元，占基本支出的8.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,561,101.56元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目支出用于市政协十四届一次全会召开、市政协机关履职保障、政协履职保障、市政协运维、提案办理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出43,405,052.24元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加1,761,432.10元，增长4.23%，主要原因是2022年度年均在职职工较上年度增加，相应的基本工资及社会保障缴费支出较上年增加，年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35,626,867.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于调研视察、考察、专题协商、民主监督等工作。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,660,331.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出2,740,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于本单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,377,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于本单位在职在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为274,664.00元，支出决算为298,184.21元，完成年初预算的108.56%。其中：因公出国（境）费支出决算117,225.00元，占总支出决算的39.31%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算121,105.21元，占总支出决算的40.61%；公务接待费支出决算59,854.00元，占总支出决算的20.07%，具体是国内接待费支出决算59,854.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为274,664.00元，支出决算为298,184.21元，完成年初预算的108.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为117,225.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为121,105.21元，完成年初预算的97.15%；公务接待费支出决算为59,854.00元，完成年初预算的39.90%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年经批准参加昆明市城市峰会团赴加拿大蒙特利尔参加COP15第二阶段会议，而2021年无因公出国（境）任务，故2022年较2021年增加117,225.00元；二是2022年公务用车运行维护费较2021年增加84,965.09 元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加181,476.09元，增长155.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加117,225.00元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加84,965.09元，增长235.10%；公务接待费支出决算减少20,714.00元，下降25.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费支出和公务用车运行维护费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。内容是经批准参加昆明市城市峰会团赴加拿大蒙特利尔参加COP15第二阶段会议。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政协机关服务保障职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次601人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来昆调研、视察、考察的全国政协和省内外州市政协人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2022年机关运行经费支出3,193,355.55元，增加773,851.65元，增长31.98%,主要原因是其他交通费用、公务用车运行维护费和办公费较上年增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、福利费和办公费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室资产总额7,028,006.09 元，其中，流动资产452,427.80元，固定资产5,239,422.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,336,155.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少215,917.42 元，其中固定资产增加32,050.68 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,450,614.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,450,614.00元。授予中小企业合同金额3,450,614.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010000160101111

政协昆明市委员会办公室2022年部门决算公开