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中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市委员会

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对昆明市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：9个专门委员会，分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会；2个办事机构：办公室、研究室；其他机构1个：机关党委。

所属单位4个，分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关

2.《文史资料》编辑室

3.《昆明政协》编辑室

4.政协昆明市委员会办公室信息中心

（三）重点工作概述

1.全体会议协商。召开政协昆明市第十四届委员会第三次会议，协商政府工作报告、经济和社会发展执行情况报告、财政报告，市中级人民法院和市人民检察院工作报告。对全会期间委员们提出的意见建议进行综合整理，形成专项协商意见建议报送市委、市政府、市法院和市检察院。

2.组织开展专题协商。按照市委提出的目标任务和人民群众普遍关心的热点难点问题，组织开展专题协商，以及根据市政府提请，组织委员围绕我市地方性法规、政府规章的制定和修订开展对口协商。

3.组织开展调研视察和民主监督。围绕昆明市经济社会发展重点工作，开展重点调研、重点视察和重点民主监督。

4.加强政协新闻宣传工作。办好云南政协报“昆明政协”专栏和昆明日报《政协之声》、昆明广播电视台《政协之窗》专版专栏，扩大政协工作影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制76人，工勤人员编制40人，事业编制15人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员124人，其中：离休3人，退休121人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,023.81万元，其中：一般公共预算4,999.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入24.81万元。

与上年对比减少29.97万元，主要原因是2023年部门财务总收入中包含结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,999.00万元，其中：本年收入4,999.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,999.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少40.75万元，主要原因是人员经费和公用经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,023.81万元。财政拨款安排支出4,999.00万元，其中：基本支出3,699.00万元，与上年对比减少22.85万元，主要原因是在职人员减少，定额生成的基本支出减少；项目支出1,300.00万元，与上年对比减少17.90万元，主要原因是2023年财政收入中包含结转结余项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010201－行政运行”支出2,525.83万元，主要用于反映人员、公用、对个人和家庭的补助支出；

“2010202－一般行政管理事务”支出346.00万元，主要用于反映市政协机关履职保障经费等支出；

“2010204－政协会议”支出230.00万元，主要用于反映市政协全会支出；

“2010206－参政议政”支出724.00万元，主要用于反映政协履职经费等支出；

“2080501- 行政单位离退休”支出342.00万元，主要用于反映离退休人员经费支出；

“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出247.38万元，主要用于反映基本养老保险支出；

“2080506－机关事业单位职业年金缴费支出”支出105.00万元，主要用于反映职业年金支出；

“2101101－行政单位医疗”支出109.34万元，主要用于反映行政医疗保险支出；

“2101102－事业单位医疗”支出12.86万元，主要用于反映事业医疗保险支出；

“2101103－公务员医疗补助”支出77.30万元，主要用于反映医疗补助支出；

“2101199－其他行政事业单位医疗”支出 8.46万元，主要用于反映行政单位其他医疗支出；

“2210201－住房公积金”支出251.91万元，主要用于反映住房公积金支出；

“2210203－购房补贴”支出18.92万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年列入市对下专项转移支付项目0个、金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额76.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算76.75万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.52万元，较上年增加9.30万元，增长35.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费用、因公出国（境）团组个数、因公出国（境）人次与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年公务接待费预算为24.3万元，较上年增加9.30万元，增长62.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。

2024年公务接待费较2023年增加，增加的主要原因是：疫情之后公务接待批次及人次逐年增加，相应的公务接待费逐年增加，结合2023年公务接待经费实际支出情况，增加2024年公务接待费9.30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为11.22万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.22万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“昆明市政协全会经费”项目绩效目标是：组织召开昆明市政协十四届全体委员会第三次会议，协商政府工作报告、经济和社会发展执行情况报告、财政报告，市中级人民法院和市人民检察院工作报告，提出意见建议；分专题召开专题界别联组协商会，对全会期间委员们提出的意见建议进行综合整理，形成专项协商意见建议和重要提案报送市委、市政府、市法院、市检察院及相关部门。具体绩效指标是：召开全会1次，会议天数≥3天，会议发布稿件原创率≥60.00%，人均会议标准≤600.00元/人.天，重点提案件数≥4件；参会人员满意度≥90.00%。

2.“市政协机关履职保障经费”项目绩效目标是：保障2024年各专委会、研究室、机关党委和办公室开展各项履职工作，具体目标包含机关各部门日常经费、电子设备耗材保障、接待经费、机关日常印刷服务等。具体绩效指标是：信息数据安全达100.00%，系统正常运行时长≥1年，使用人员满意度≥90.00%。

3.“政协履职经费”项目绩效目标是：保障市政协调研视察、民主协商、学习考察、挂钩联系基层、提案培育、反映社情民意、委员履职、委员活动、委员订报、政协宣传、文史资料编辑、地名街名咨询、政协统战以及市委安排的专项工作。具体绩效指标是：到省内州市和省外学习考察≥2次，调研视察项目数≥8次，重点项目协商数≥6次，社情民意反映期数≥50期，云南政协报“昆明政协”专栏期数≥10期，《昆明政协》内部刊物期数≥5期，昆明电视台“政协之窗”栏目期数≥10期，昆明日报“政协之声”专栏期数≥10期，服务对象满意度≥90.00%。

4.“市政协运维经费”项目绩效目标是：2024年会议系统、办公网络及办公软硬件、昆明市政协门户网站、“智慧政协”平台及新媒体平台的运行维护，目的是保障市政协机关信息系统稳定安全运行，以确保保障市政协机关有效履职。具体绩效指标是：系统定期检查检修次数≥1次/月（季、年），信息数据安全=100.00%，使用人员满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指市政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年机关运行经费安排341.56万元，与上年对比增加2.46万元，主要原因是定额标准增加，相应的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室资产总额517.72万元，其中，流动资产43.88万元，固定资产364.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产109.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少185.08万元，其中固定资产减少159.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000160100111

政协昆明市委员会办公室2024年部门预算表20240208093554234