目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意信息，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：9个专门委员会，分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会；2个办事机构：办公室、研究室；其他机构1个：机关党委。

所属单位4个，分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关

2.《文史资料》编辑室

3.《昆明政协》编辑室

4.政协昆明市委员会办公室信息中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是所属单位中《文史资料》编辑室、《昆明政协》编辑室和政协昆明市委员会办公室信息中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员73人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）有序组织召开了十四届四次全会与十四届五次全会，会议期间，各项既定议程和活动均严格依照预定计划稳步推进，未出现任何重大差错或延误情况，确保了会议的高质量、高效率举行。市政协十四届四次全会组织召开高质量发展界别联组协商会，围绕工业强市、贸易富市、旅游兴市、金融活市深度协商，提出增强产业链供应链韧性、盘活数据资产效益、发展银发旅居产业等建议。

（二）做好提案工作。紧扣市委批准的29项年度重点协商议题，以高质量履职推动高质量发展，全年审查立案并清单化办复提案567件。引导委员深入基层一线和行业领域真切感知经济社会运行实情，把人民群众急难愁盼列为提案选题，培育立案民生类提案237件。重点督办“将昆明打造成为面向南亚东南亚区域性国际会展之都”重点提案，推动《昆明市促进会展业发展若干措施》制定实施。

（三）组织专题议政性常委会会议协商，服务发展大局议政建言。以“提振消费，建设区域性国际消费中心城市”为主题，召开专题议政性常委会会议，精准建言提升消费能力、增加优质供给、解决消费环境等重点问题。围绕“充分发挥春城生态优势，探索生态产品价值实现路径”召开专题议政性常委会会议，组织委员专家深度协商建言，提出开展全域生态价值评估核算、打造磨憨磨丁跨境生态价值转化示范区、协同推进“五采区”生态修复与产业发展等18条前瞻性建议。

（四）深入开展专题调研协商、立法协商。开展“加强磨憨—磨丁经合区跨境产业（园区）建设”专题协商，提出产城融合、人才引育、产业布局一体化等建议。组织“国际化营商环境建设情况”专项视察，针对制度型开放不足、跨境贸易投资便利度不高等5方面问题，提出21条对策建议。围绕打造国际法商融合服务中心助力云品出境、强化算力安全保障助力数据出境等开展调研协商。围绕《昆明市磷石膏污染防治办法》《昆明市滇池船舶准入管理办法》等地方性法规和政府规章的制定和修订开展立法协商。

（五）做好视察监督工作。围绕基层医疗卫生服务、校园安全、社区幸福食堂等开展视察监督。着眼破解社区治理难点，聚焦完善“物业+社区”治理服务模式协商建言，推动我市物业改革试点工作加快推进。围绕绿色交通出行结构优化调研协商，推动轨道交通、常规公交、慢行体系“三网融合”，促成20条地铁接驳公交专线开行。视察高标准农田建设，从规划建设、长效管护等方面精准建言，推动高标准农田建设成为促农增收的“民心工程”。紧盯滇池蓝藻水华防治情况接续跟踪监督。

（六）着力提升委员履职能力。举办2025年度履职能力提升培训班，组织委员及政协系统干部到中山大学学习前沿理论和实践案例，提高政治素养和履职水平。推动政协微信公众号与政府门户网站相联互通，开通政策查询解读功能，为委员议政建言提供政策支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2025年度收入合计44278713.92元。其中：财政拨款收入44185228.09元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入93485.83元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计减少513805.76元，下降1.15%。其中：财政拨款收入减少398948.31元，下降0.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少114857.45元，下降55.13%。2025年收入较上年减少的主要原因：财政拨款收入减少是按照厉行节约要求、压减项目支出预算收入；其他收入减少是因公益性岗位人员减少相应的公益性岗位补贴收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2025年度支出合计44269434.03元。其中：基本支出34748125.93元，占总支出的78.49％；项目支出9521308.10元，占总支出的21.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少499706.41元，下降1.12%。其中：基本支出增加514269.99元，增长1.50%；项目支出减少1013976.40元，下降9.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2025年支出较上年减少的主要原因是2025年项目个数少于2024年，相应的项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34748125.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32133020.16元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2615105.77元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9521308.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政协履职经费项目经费3314962.25元，主要用于支持委员调研视察、委员培训、提案培育、政协宣传、“书香政协”文化建设等。资金投入主要用于政协委员的履职服务与管理，推动委员更好地履行职责，建立科学、规范的委员履职考核评价体系。通过对委员履职情况进行全面考核、综合评价，引导和激励委员积极履职，从而进一步促进政治协商、民主监督、参政议政等职能的有效发挥。

昆明市政协全会经费项目经费1834242.94 元，主要用于召开昆明市政协第十四届四次全会，主要包括与会人员的住宿费、伙食费、会务费等支出。

2025年基层政协履职能力提升市本级专项资金项目经费1342000.00元，主要用于“数字政协”平台运维、《人民政协报》（数字报）订阅、院坝协商等。

市政协机关履职保障经费项目经费1129056.60元，主要用于市政协机关的正常运转，包括市政协机关日常运行、接待、离退休干部工作、乡村振兴等。

市政协运维经费项目经费751000.00元，主要用于“智慧政协”建设、微信微博运维、办公网络及办公软硬件运维更新等。

昆明市政协十四届五次全会经费项目经费527195.37元，主要用于召开市政协十四届五次全会经费，主要包括与会人员的住宿费、伙食费、会务费等支出。

新增资产配置经费项目经费447285.00元，主要用于2025年资产配置，保障机关人员资产需求。

“百马”活动启动经费项目经费79770.00元，主要用于九大高原湖泊“百马行动”第一批启动活动。

赴香港开展招商引资活动经费项目经费11590.00元，主要用于按照《云南省投资促进局关于各州市组团赴香港开展招商引资工作的通知》要求，赴香港开展招商引资活动。

公益性岗位补贴专项资金项目经费84205.94元，主要用于公益性岗位工资发放和社保缴纳等方面的支出，资金属于单位自有资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出44185228.09元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少398948.31元，下降0.89%,完成年初预算的95.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出32258811.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%,完成年初预算的92.64%。主要用于主要用于调研视察、考察、专题协商、民主监督等工作；造成预决算差异的主要原因是落实厉行节约要求，压缩财政拨款项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6840716.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%,完成年初预算的99.04%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是据实支付单位社保。

9.卫生健康（类）支出2804918.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的140.76%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是据实支付单位部分社保。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2280782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的95.03%。主要用于在职在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是据实支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为355197.60元，决算为152245.84元，完成年初预算的42.86%；支出决算较上年减少119629.04元，下降44.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为11590.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.61%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112197.60元，决算为29379.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.30%，完成年初预算的26.19%；公务接待费支出年初预算为243000.00元，决算为111276.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.09%，完成年初预算的45.79%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加11590.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11455.70元，下降28.05%；公务接待费支出决算较上年减少119763.34元，下降51.84%；具体是国内接待费支出决算111276.00元（其中：外事接待费支出决算2880.00元），较上年减少119763.34元，下降51.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为355197.60元，支出决算为152245.84元，完成年初预算的42.86%，支出决算较上年减少119629.04元，下降44.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为11590.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为112197.60元，决算为29379.84元，完成年初预算的26.19%；公务接待费支出年初预算为243000.00元，决算为111276.00元，完成年初预算的45.79%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次、人次较上年减少，相应的公务接待费支出较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加11590.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11455.70元，下降28.05%；公务接待费支出决算减少119763.34元，下降51.84%，具体是国内接待费支出决算111276.00元（其中：外事接待费支出决算2880.00元），较上年减少119763.34元，下降51.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次、人次较上年减少，相应的公务接待费支出较上年减少，同时公务用车运行维护费较上年小幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：按照《云南省投资促进局关于各州市组团赴香港开展招商引资工作的通知》要求，赴香港开展招商引资活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协机关服务保障职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待1批次），接待人次730人（其中：外事接待人次5人）。主要用于来昆调研、视察、考察的全国政协和省内外州市政协人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2025年机关运行经费支出2615105.77元，比上年增加43857.45元，增长1.71%,主要原因是从公用经费中列支残保金。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、福利费和办公费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室资产总额3757879.74元，其中，流动资产321238.04元，固定资产2703736.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1084774.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少626390.91元，其中固定资产减少469682.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值491500元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额979509.14元，其中：政府采购货物支出360505.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出619004.14元。授予中小企业合同金额965110.00元，其中：授予小微企业合同金额965110.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2025年度部门决算报表