监督索引号53010000160101000

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织召开十四届二次全会，各项议程和活动均按照计划进行，没有出现差错或延误。会议听取讨论了市长所做的《政府工作报告》，协商讨论了《昆明市2022年国民经济和社会发展执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告及其他有关报告，召开了2个专题界别联组协商会，组织了大会发言和5场分组协商讨论，形成《市政协十四届二次全会期间委员对我市经济社会发展的协商意见建议》（昆协办函〔2023〕1号）和《政协昆明市第十四届委员会第二次会议期间市政协委员对市“两院”工作的协商意见建议》（昆协办函〔2023〕2号）。

2.组织专题议政性常委会会议协商。以“推动产业链式集群发展、壮大园区经济”和“建好磨憨国际口岸城市、服务辐射中心建设”为议题，召开2次专题议政性常委会会议。

3.深入开展专题协商活动。围绕“我市年度《政府工作报告》”、“提升现代服务业发展能级，推动楼宇经济提质增效”、“充分挖掘现有公园潜力，加快公园城市建设”、“加快推进0—3岁普惠托育服务”、“加强基层普法，助推提升乡村治理水平”、“旅游促进各民族交往交流交融”、“助推口岸产业壮大，加快口岸经济发展”、“滇池沿岸重点乡村农文旅融合发展”，组织委员开展8项重点专题协商。

4.做好重点视察工作。围绕“全市重大建设项目和重点工程”，组织委员就“深化供销合作社综合改革，提升我市为农服务水平”、“滇池阳宗海划定‘两线三区’落实情况”、“规范‘公参民’学校专项治理”、“创业带动就业工作”、“昆明市宗教团体聘请法律顾问扩面提质”、“发挥侨务资源优势，助推我市招商引资”开展6项重点视察。

5.深入实施民主监督。坚持问题导向，围绕“全市生态环境保护工作”、“‘先看病后付费’惠民实事”、“加快推进我市涉案企业合规改革工作”、“推动石寨山国家考古遗址公园建设”开展4项民主监督。

6.认真开展对口协商、界别协商。围绕“我市实施优质粮食工程和高标准农田建设”、“巩固黑臭水体系统治理提升城乡人居环境品质”、“科技创新主体培育和提升”、“为企业走出去提供涉外法律服务”、“‘五进’宗教活动示范点建设”、“助推在昆台企发展”、“长征国家文化公园昆明段建设情况”等工作，开展对口协商和界别协商活动。组织委员就《昆明市人民防空工程管理条例》《昆明市民营经济发展促进条例》《昆明市文明观赏红嘴鸥的规定》《昆明市海绵城市规划建设管理办法》《昆明市医疗废物管理规定》《昆明市生活饮用水二次供水卫生监督管理办法》等地方性法规、政府规章的制定和修订，开展立法协商。

7.做好重点提案办理工作。审定了《关于将磨憨国际口岸打造成沿边开放新高地的建议》等6件提案作为重点提案，首次实现了党政主要领导领办重点提案的突破，在全市产生了良好的示范效应。市委、市政府领办领导、市政协主席班子成员、各专门委员会严格按照“五个一”办理要求对相关重点提案进行办理，推动提案成果转化、落地落实。

8.发挥文史工作独特作用。做好文史工作，编辑出版《昆明老字号》《云去山如画——抗战时期国立艺专在昆明安江700天》，征编《昆明花卉产业发展实录》。做好地名命名咨询工作，编辑出版《昆明地名研究》第二辑、《昆明历史地名资料汇编》。

9. 做好社情民意反映工作。聚焦建设“六个春城”、实施“六大工程”目标，定期发布“社情民意信息指南”，引导委员和各单位报送高质量社情民意信息。在昆明“数字政协”融媒体平台设立“政协倾听•码上反映”专区，在委员工作室、社情民意信息直报点、“院坝协商”重点场所设置“政协倾听•码上反映”二维码，让民情民意“一码直达”“一键提交”。启用“数字政协”平台，规范信息反映流程，提升编报工作效率。发布社情民意信息通报。对2023年领导批示的10篇社情民意信息落实情况进行跟踪问效。在省政协召开的社情民意信息工作座谈会上作了交流发言，昆明经验在全省推广。收集反映社情民意信息稿件738篇，编印《社情民意》111期，88件次得到省市领导批示，为党委政府和有关部门提供科学决策参考。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：9个专门委员会，分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会；2个办事机构：办公室、研究室；其他机构1个：机关党委。

所属单位4个，分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关

2.《文史资料》编辑室

3.《昆明政协》编辑室

4.政协昆明市委员会办公室信息中心

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室

纳入中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中《文史资料》编辑室、《昆明政协》编辑室和政协昆明市委员会办公室信息中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制97人（含行政工勤编制21人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员100人（含行政工勤人员21人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休3人，退休117人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年度收入合计4402.05万元。其中：财政拨款收入4377.24万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.81万元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计减少7.76万元，下降0.18%。其中：财政拨款收入减少32.57万元，下降0.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加24.81万元，增长100.00%。2023年财政拨款收入较上年减少的主要原因是2023年落实财政厉行节约要求，压缩项目经费，相应的财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年度支出合计4402.05万元。其中：基本支出3655.24万元，占总支出的83.03%；项目支出746.81万元，占总支出的16.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.76万元，下降0.18%。其中：基本支出增加101.54万元，增长2.86%；项目支出减少109.30万元，下降12.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是人员经费增加，项目支出减少的主要原因是2023年落实财政厉行节约要求，压缩项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3655.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3343.43万元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311.81万元，占基本支出的8.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况是：召开市政协十四届二次全会、市政协机关履职保障、政协履职保障、市政协运维、提案办理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4377.24万元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加36.73万元，增长0.85%,主要原因是基本支出中人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3164.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.29%。主要用于调研视察、考察、专题协商、民主监督等工作；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出718.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出242.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于本单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出251.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于本单位在职在编职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.12万元，决算为33.50万元，完成年初预算的75.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为17.90万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.17%，完成年初预算的9.66%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.22万元，决算为11.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.19%，完成年初预算的99.11%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为20.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.64%，完成年初预算的137.67%，具体是国内接待费支出决算20.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.12万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的75.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为17.90万元，决算为1.73万元，完成年初预算的9.66%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.22万元，决算为11.12万元，完成年初预算的99.11%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为20.65万元，完成年初预算的137.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）经费实际发生金额较小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.68万元，增长12.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少9.99万元，下降85.24%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.99万元，下降8.18%；公务接待费支出决算增加14.66万元，增长244.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国内公务接待113批次、接待人次1489人，较2022年增加76批次、883人次，相应的公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：赴越南就履职经验进行座谈交流1人次，赴港澳开展招商活动1人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政协机关服务保障职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来昆调研、视察、考察的全国政协和省内外州市政协人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2023年机关运行经费支出311.81万元，比上年减少7.52万元，下降2.35%，主要原因是办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出小幅度减少，差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费小幅度增加。单位机关运行经费主要用于其他交通费用、福利费和办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室资产总额517.72万元，其中，流动资产43.88万元，固定资产364.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产109.27万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185.08万元，其中固定资产减少159.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额76.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出76.05万元。授予中小企业合同金额76.05万元，其中：授予小微企业合同金额76.05万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010000160101111

昆明市政协2023年决算公开