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中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：9个专门委员会，分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会；2个办事机构：办公室、研究室；其他机构1个：机关党委。

所属单位4个，分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关

2.《文史资料》编辑室

3.《昆明政协》编辑室

4.政协昆明市委员会办公室信息中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室

纳入中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中《文史资料》编辑室、《昆明政协》编辑室和政协昆明市委员会办公室信息中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员75人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休0人，退休132人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）十四届三次全会顺利召开，各项议程和活动均按照计划进行，没有出现重大差错或延误。会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和党的二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实省委“3815”战略发展目标、市委十二届六次全会暨市委经济工作会议确定的目标任务和“六个春城”建设思路举措，总结2023年履职成效，部署2024年工作。全体委员就经济社会发展重大问题和群众急难愁盼问题深入协商、集中议政。会议组织严密、务实高效、风清气正，是一次高举旗帜、团结民主、集聚众智、增强信心的大会。

（二）组织专题议政性常委会会议协商，服务发展大局议政建言。聚焦培育壮大新质生产力等召开专题议政性常委会会议，系统建言我市新质生产力发展的方法路径和制度机制。围绕适度超前布局绿色算力、推动文旅融合发展、提升科技服务质量等细分领域，提出建议，助推低空经济在滇中新区和主城五区布局落地。紧扣加快三产融合发展、滇池沿岸重点村“两污”治理、中央法务区涉外法治建设等议题调研建言，关于加强水文遗产保护的建议被充分采纳，促成编制了水利水文广场规划方案。

（三）做好视察监督工作。围绕我市2024年重大产业项目建设、民营经济惠企政策落实情况、国家紧密型城市医疗集团建设等议题开展视察监督。在中央第三轮生态环境保护督察前，聚焦上轮督察反馈问题，对主城五区雨污分流改造情况实施民主监督，所提建议被《昆明城区雨污分流改造提升工作2024年度评估报告》充分采纳。接续开展磷石膏资源化利用专项视察，推动《磷石膏污染防治办法》列入2025年昆明市地方性法规和政府规章立法计划。牵头对林长制、河长制落实情况进行专项督察，以政协监督之为提升“绿美春城”建设之效。

（四）深入开展专题协商活动。围绕推进教育高质量发展、城乡公共文化场所建设、数字适老协同发展、加强灵活就业人员服务保障等议题调研协商，《关于将课余时间向社会开放学校体育场地列入惠民实事的建议》被市政府采纳，列为2024年10件惠民实事，首批39所中小学校体育场馆暑期已向社会开放。

（五）举办“3+3”政协跨区域协商会，凝聚打造国际旅游目的地集群的共识力量。

（六）发挥文史工作独特作用。开展“彩绘昆明·共筑文化名城”主题艺术采风活动，深入挖掘昆明城市文化内涵，展现环滇池黄金岸线魅力。征编出版《昆明历代八景诗》和《昆明地名故事》（叁），在呈贡区图书馆设立全市首家“书香政协·文史书柜”。《云去山如画—抗战时期国立艺专昆明安江七百天》荣获第12届“书香昆明”全民阅读“云南好书”荣誉奖。

（七）做好提案办理工作。昆明市政协十四届三次会议以来，审查立案503件提案，市政协对今年所有提案进行了梳理，并发函至91家承办单位，征求关于提案办理专项资金使用的意见建议。根据所需单位反馈意见和申请资料，经过市政协机关党组第40次会议讨论通过，对143456号《关于打造花卉“芯片”，提升花卉产业核心竞争力的建议》等14件提案补助提案办理经费，聚焦突出的民生热点问题，更好地推动提案建议的落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度收入合计44792519.68元。其中：财政拨款收入44584176.40元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入208343.28元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计增加772032.68元，增长1.75%。其中：财政拨款收入增加811802.76元，增长1.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少39770.08元，下降16.03%。2024年收入较2023年增加的主要原因是人员经费收入较上年减少，项目经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度支出合计44769140.44元。其中：基本支出34233855.94元，占总支出的76.47％；项目支出10535284.50元，占总支出的23.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加748653.44元，增长1.70%。其中：基本支出减少2318529.56元，下降6.34%；项目支出增加3067183.00元，增长41.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出较上年减少的主要原因是人员经费减少，项目支出增加的主要原因是2024年较2023年增加提案办理经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34233855.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31662607.62元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2571248.32元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10535284.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政协履职经费项目经费2890998.44元，主要用于支持委员调研视察、委员培训、提案培育、政协宣传、“书香政协”文化建设等。资金投入主要用于政协委员的履职服务与管理，推动委员更好地履行职责，建立科学、规范的委员履职考核评价体系。通过对委员履职情况进行全面考核、综合评价，引导和激励委员积极履职，从而进一步促进政治协商、民主监督、参政议政等职能的有效发挥。

昆明市政协全会经费项目经费1853991.82 元，主要用于召开昆明市政协第十四届三次全会，主要包括与会人员的住宿费、伙食费、会务费等支出。

市政协机关履职保障项目经费1454774.01 元，主要用于市政协机关的正常运转，包括市政协机关日常运行、接待、离退休干部工作、乡村振兴等。

2024年第一批基层政协履职能力提升市本级专项资金项目经费850000.00元，主要用于第二届“滇商大会”和“数字政协”平台运维。

市级行政中心10号楼修缮项目经费800525.29元，主要用于市政协党建长廊、委员之家、学习园地、阅读空间等文化阵地。

昆明市政协融媒体中心新增资产和电路改造资金项目经费728456.00元，主要用于建设“六合一”多功能展示中心（市政协融媒体指挥中心、数字政协可视化中心、市政协智慧党建活动中心、市政协多功能活动中心、县（市）区政协信息展示中心、民主党派及社会团体展示中心），展厅氛围以党建为主体，融合信息化手段进行展示。

昆明政协智慧党建融媒体中心运维经费项目经费699200.00元，主要用于昆明市政协各融媒体渠道运维，包括微信公众号、微信微博、融媒体平台运行维护、智慧党建功能模块建设完善等。

市政协运维经费项目经费527500.00元，主要用于“智慧政协”建设、微信微博运维、办公网络及办公软硬件运维更新等。

基层政协履职能力提升市本级专项资金项目经费259724.90元，主要用于基层政协信息化建设，基层政协开展“院坝协商”工作，基层政协开展视察调研、委员培训、协商等履职活动，以及改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升。

2024年第二批基层政协履职能力提升项目经费250000.00 元，主要用于委员订报。

市政协机关购买政协会徽项目经费35150.00元，主要用于购买新的政协会徽。

公益性岗位补贴资金项目经费208343.28元，主要用于公益性岗位工资发放和社保缴纳等方面的支出，资金属于单位自有资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出44584176.40元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加811802.76元，增长1.85%,完成年初预算的89.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出32596015.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%,完成年初预算的85.20%。主要用于调研视察、考察、专题协商、民主监督等工作；造成预决算差异的主要原因是落实厉行节约要求，压缩项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6491591.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%,完成年初预算的93.49%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是据实支付单位社保。

9.卫生健康（类）支出2929262.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的140.86%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是据实支付单位部分社保。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2567307.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的94.79%。主要用于在职在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是据实支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为355197.60元，决算为271874.88元，完成年初预算的76.54%；支出决算较上年减少63091.87元，下降18.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112197.60元，决算为40835.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.02%，完成年初预算的36.40%；公务接待费支出年初预算为243000.00元，决算为231039.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.98%，完成年初预算的95.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少17258.65元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少70330.56元，下降63.27%；公务接待费支出决算较上年增加24497.34元，增长11.86%；具体是国内接待费支出决算231039.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加24497.34元，增长11.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为355197.60元，支出决算为271874.88元，完成年初预算的76.54%，支出决算较上年减少63091.87元，下降18.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为112197.60元，决算为40835.54元，完成年初预算的36.40%；公务接待费支出年初预算为243000.00元，决算为231039.34元，完成年初预算的95.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少17258.65元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少70330.56元，下降63.27%；公务接待费支出决算增加24497.34元，增长11.86%，具体是国内接待费支出决算231039.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加24497.34元，增长11.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是首先2024年无因公出国（境）项目，相应的因公出国（境）费支出减少；其次公车维修项目减少，相应的公务用车运行维护费支出减少；最后按照厉行节约的原则，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于政协机关服务保障职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待146.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1768.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于来昆调研、视察、考察的全国政协和省内外州市政协人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年机关运行经费支出2571248.32元，比上年减少546862.94元，下降17.54%,主要原因是差旅费、福利费较上年小幅增加，而办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出均较上年均有所减少。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、福利费和办公费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室资产总额4384270.65元，其中，流动资产319262.85元，固定资产3173419.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产891588.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少792902.18元，其中固定资产减少472232.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3263003.64元，其中：政府采购货物支出966998.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2296005.64元。授予中小企业合同金额1066070.10元，其中：授予小微企业合同金额1066070.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010000160101111

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2024年度部门决算表